RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

More documents

Recommendations

Info

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut €/oppilas 322 360 302 Kotikunnan maksuosuudet 73 476 52 423 52 423 €/oppilas 215 150 132 Toimintamenot ja vyörytyserät yhteensä 2 687 626 2 803 339 3 014 514 €/oppilas 7 909 7 516 7 060 Pienet hankkeet €/oppilas 0 0 0 Esiopetusopaikan hinta TP 2011 TA 2012 TA 2012 €/vuosi € yht. ja €/opp. € yht. ja €/opp. Kaupungin tuottaman esiopetuspaikan hinta * 7 560 *7 737 * 7 289 Ostopalveluna järjestetyn esiopetuspaikan hinta 4 059 4 292 4 126 *HUOM ! Lisätty perusopetuksesta pääomavuokrien ja muun esiopetuksen kustannukset Peruskoulut 25200 Peruskoulut TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS T-% TOT 2012 Myyntituotot 375 900 571 934 947 834 1 193 356 -245 522 125,9 1 041 228 Maksutuotot 107 000 0 107 000 157 904 -50 904 147,6 111 512 Tuet ja avustukset 217 200 71 801 289 001 468 387 -179 386 162,1 283 197 Vuokratuotot 0 0 0 25 079 -25 079 0,0 16 231 Muut tuotot 0 8 483 8 483 71 700 -63 217 845,2 58 502 Toimintatuotot 700 100 652 218 1 352 318 1 916 426 -564 108 141,7 1 510 670 Henkilöstökulut -18 526 010 -721 735 -19 247 745 -18 849 682 -398 063 97,9 -18 368 145 Palvelujen ostot -5 657 200 -1 775 326 -7 432 526 -7 886 035 453 510 106,1 -7 206 731 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -676 980 -152 268 -829 248 -830 697 1 449 100,2 -765 100 Avustukset -113 750 0 -113 750 -90 624 -23 126 79,7 -92 205 Vuokrat -4 122 630 0 -4 122 630 -4 143 339 20 709 100,5 -3 956 653 Muut kulut -31 300 -14 127 -45 427 -31 055 -14 372 68,4 -32 730 Toimintakulut -29 127 870 -2 663 457 -31 791 327 -31 831 433 40 106 100,1 -30 421 564 Toimintakate -28 427 770 -2 011 239 -30 439 009 -29 915 007 -524 002 98,3 -28 910 894 Poistot -222 750 0 -222 750 -313 432 90 682 140,7 -221 731 Tulosalueen tavoitteet vuonna 2012 (3-5/näkökulma) Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset A Päästrategian 2020 menestystekijät 1. Turvataan rakenteellisesti, laadullisesti ja määrällisesti hyvätasoiset kaupungin palvelut B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet vuonna 2012 (johdettu kaupunkikonser-nin vuositavoitteista ) • opetusryhmissä on maksimissaan 20-25 oppilasta • kerhotoimintaa jatketaan ja vahvistetaan C Tavoitteiden toteutuminen • Kaaron koulussa 28 oppilaan 6. luokka kevätlukukaudella, tavoite muuten toteutunut, syyslukukaudella aloittaneissa ryhmissä maksimikoko 24 • kerhotoimintaa on jatkettu aikaisempaa suuremmalla määrärahalla (vuosi 2012 231
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut 5. Kehitetään Raumaa koulutus- ja tutkimuskaupunkina 6. Tehdään aktiivisesti seudullista, maakunnallista, valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä • oppimisympäristöjä ja – välineitä ajanmukaistetaan edelleen • yhtenäiskoulun suunnittelua jatketaan • 10. luokka perustetaan, jos ryhmään ilmoittautuu kesäkuussa 2012 vähintään 10 oppilasta • maahanmuuttajaoppilaille annetaan opetusta valmistavan opetuksen ryhmässä • toteutetaan työelämäyhteistyötä • osallistutaan projekteihin ja tuetaan tutkimustyötä • tehdään yhteistyötä Rauman okl:n ja Normaalikoulun kanssa • Freinetkoulun kanssa tehdään yhteistyötä • tehdään edelleen tiivistä yhteistyötä Karhu- ja lähikuntien kanssa koulutusym. asioissa • tehdään lähikuntien kanssa yhteistyötä koulutuspalvelujen tarjoamisessa sopimuksien mukaan • osallistutaan Osaava Satakunta-hankkeeseen sekä Karhukuntien koulutustyöryhmään • osallistutaan aamu- ja iltapäivätoiminnan Satakunnan verkoston 93 333 e) • atk-hankinnoissa painopiste hallinnon koneiden perusparantamisessa sekä 5.-6. luokkien luokkakohtaisen varustuksen parantamisessa • Opetushallituksen Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäyttöön –hanke käynnistyi syyslukukauden alussa • yhtenäiskoulun valmistelu eteni, syyslukukaudella Normaalikoulussa aloitti kaksi 7. luokkaa ja Lyseossa kolme. Lyseon vakinaisten opettajien sijoittuminen päätettiin, samoin oppilaiden sijoittuminen muihin yläkouluihin • kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi lisäopetuksen opetussuunnitelman, 10. luokka aloitti elokuussa • valmistavaa opetusta annettiin kahdessa ryhmässä Nanun koulussa • TET-jaksot toteutuivat suunnitelmien mukaan • Tehostetun ja erityisen tuen hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä Normaalikoulun kanssa • Freinetkoulun kanssa tehtiin koulutusyhteistyötä • jatkuvaa yhteistyötä tehtiin Karhukuntien ja muiden lähikuntien kanssa • koulutuspalveluja tarjottiin edelleen sopimusten mukaan • Osaava Satakunta –hanke jatkui laajentuen esiopetukseen ja koko koulun henkilöstön täydennyskoulutukseen • Satakunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan verkostossa toiminta jatkui 232
Page 1 and 2:
RAUMAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012
Page 3 and 4:
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 231: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305:
show all

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012