RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
8.6. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta<br />
41 Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta<br />
TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 1 334 480 0 1 334 480 1 340 645 -6 165 100,5 1 340 199<br />
Maksutuotot 0 0 0 0 0 0,0 0<br />
Tuet ja avustukset 200 940 191 546 392 486 444 784 -52 298 113,3 472 810<br />
Vuokratuotot 446 800 0 446 800 532 819 -86 019 119,3 579 435<br />
Muut tuotot 77 000 34 77 034 66 176 10 858 85,9 77 073<br />
Toimintatuotot 2 059 220 191 580 2 250 800 2 384 424 -133 624 105,9 2 469 517<br />
Henkilöstökulut -5 564 020 -813 360 -6 377 380 -6 147 879 -229 502 96,4 -5 963 712<br />
Palvelujen ostot -3 135 040 -52 522 -3 187 562 -3 268 923 81 361 102,6 -3 240 839<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -689 160 -37 925 -727 085 -759 254 32 169 104,4 -781 642<br />
Avustukset -1 416 750 -20 000 -1 436 750 -1 439 013 2 263 100,2 -1 340 519<br />
Vuokrat -3 566 530 0 -3 566 530 -3 568 457 1 927 100,1 -3 507 428<br />
Muut kulut -12 150 -34 -12 184 -14 281 2 097 117,2 -16 549<br />
Toimintakulut -14 383 650 -923 841 -15 307 491 -15 197 808 -109 683 99,3 -14 850 688<br />
Toimintakate -12 324 430 -732 261 -13 056 691 -12 813 384 -243 307 98,1 -12 381 170<br />
Poistot -134 250 0 -134 250 -178 121 43 871 132,7 -165 987<br />
Hallinto<br />
41000<br />
Kulttuuri- ja vapaaaikakeskuk<br />
TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 21 850 0 21 850 53 172 -31 322 243,4 57 733<br />
Tuet ja avustukset 40 540 0 40 540 32 793 7 747 80,9 50 374<br />
Toimintatuotot 62 390 0 62 390 85 965 -23 575 137,8 108 107<br />
Henkilöstökulut -531 180 -5 800 -536 980 -494 421 -42 559 92,1 -544 141<br />
Palvelujen ostot -205 050 0 -205 050 -180 948 -24 102 88,2 -160 433<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -17 310 0 -17 310 -14 661 -2 649 84,7 -14 414<br />
Avustukset -1 125 870 0 -1 125 870 -1 125 870 0 100,0 -1 093 080<br />
Vuokrat -38 610 0 -38 610 -33 908 -4 702 87,8 -39 866<br />
Muut kulut -2 350 0 -2 350 -1 403 -947 59,7 -1 446<br />
Toimintakulut -1 920 370 -5 800 -1 926 170 -1 851 211 -74 959 96,1 -1 853 379<br />
Toimintakate -1 857 980 -5 800 -1 863 780 -1 765 246 -98 534 94,7 -1 745 272<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista<br />
)<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
244
Change language