RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

More documents

Recommendations

Info

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut Vaalit 10400 Vaalit TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS T-% TOT 2011 Muut tuotot 61 000 0 61 000 120 764 -59 764 198,0 60 695 Toimintatuotot 61 000 0 61 000 120 764 -59 764 198,0 60 695 Henkilöstökulut -129 690 0 -129 690 -172 590 42 900 133,1 -51 241 Palvelujen ostot -49 490 0 -49 490 -58 679 9 189 118,6 -22 532 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 970 -10 000 -16 970 -22 818 5 848 134,5 -11 485 Muut kulut -100 0 -100 0 -100 -51 Toimintakulut -186 250 -10 000 -196 250 -254 087 57 837 129,5 -85 309 Toimintakate -125 250 -10 000 -135 250 -133 323 -1 927 98,6 -24 614 Talousarviossa asetetut tavoitteet on saavutettu. Presidentinvaalit ja kunnallisvaalit järjestettiin vuonna 2012. Presidentinvaaleissa järjestettiin kaksi kierrosta, mikä vaikutti kustannusten määrään. Oikeusministeriö maksoi kunnille korvausta 1,9 euroa jokaista kunnan äänioikeutettua asukasta kohden. Rauman kaupunki sai korvausta noin 120 000 euroa. Vaalikalustoa uudistettiin hankkimalla uudet äänestyskopit valtuuston hyväksymällä investointimäärärahalla. Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot 10500 Konsernihall ulkop toiminnot TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS T-% TOT 2011 Myyntituotot 50 000 0 50 000 65 913 -15 913 131,8 68 956 Maksutuotot 160 150 0 160 150 158 727 1 423 99,1 158 879 Tuet ja avustukset 210 000 0 210 000 222 800 -12 800 106,1 264 860 Muut tuotot 0 -39 793 -39 793 8 135 -47 928 -20,4 14 705 Toimintatuotot 420 150 -39 793 380 357 455 575 -75 218 119,8 507 399 Henkilöstökulut 0 -240 -240 -6 959 6 719 2899,5 -140 529 Palvelujen ostot -1 916 890 0 -1 916 890 -2 227 358 310 468 116,2 -2 183 129 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 -14 149 14 149 -10 707 Avustukset -360 500 0 -360 500 -354 283 -6 217 98,3 -286 554 Vuokrat -2 590 0 -2 590 -3 540 950 136,7 -10 652 Muut kulut -743 400 148 416 -594 984 -180 792 -414 192 30,4 -43 375 Toimintakulut -3 023 380 148 176 -2 875 204 -2 787 081 -88 123 96,9 -2 674 947 Toimintakate -2 603 230 108 383 -2 494 847 -2 331 506 -163 341 93,5 -2 167 547 Konsernihallinnon ulkopuolisten toimintojen erittely kustannuspaikoittain: 1244 Vahinkokustannukset ja korvaukset 1244 Vahinkokustann ja korv TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS TOT-% TOT 2011 Toimintatuotot 160 150 -39 793 120 357 158 727 -38 369 131,9 158 879 Toimintakulut -160 150 148 521 -11 629 -14 248 2 619 122,5 -12 087 Toimintakate 0 108 728 108 728 144 479 -35 751 132,9 146 792 1248 Kunnallisverotus 1248 Kunnallisverotus TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS TOT-% TOT 2011 Toimintakulut/ Toimintakate -1 100 000 0 -1 100 000 -1 020 631 -79 369 92,8 -999 927 165
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut Rauman osuus verotuskustannuksista. 1452 Avustukset 1452 Avustukset (KH) TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS TOT-% TOT 2011 Toimintakulut/Toimintakate -65 500 0 -65 500 -50 227 -15 273 76,7 -49 860 Kylä- ja asukastoimintaa varten 20 000 euroa, kylien yhteisesti suunnittelemien investointien rahoitukseen 10 000 euroa, eläkeläisten toimitila-avustukset 4 000 euroa, järjestöjen avustukset 24 000 euroa ja huvilavuokrasopimusten uudet vuokraehdot 7 500 euroa. 1454 Osuudet kuntayhteisöille 1454 Osuudet kuntayhteisöille TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS TOT-% TOT 2011 Toimintakulut/Toimintakate -600 000 0 -600 000 -563 708 -36 292 94,0 -555 540 Satakuntaliiton ja Kuntaliiton jäsenmaksut. 1456 Joukkoliikenne (KH) 1456 Joukkoliikenne (KH) TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS TOT-% TOT 2011 Toimintatuotot 210 000 0 210 000 222 800 -12 800 106,1 225 158 Toimintakulut -779 980 -240 -780 220 -827 025 46 805 106,0 -705 898 Toimintakate -569 980 -240 -570 220 -604 225 34 005 106,0 -480 739 Alkuvuoden 2011 osalla on ollut seutulipun matkustuksessa kasvua 14.3 % vuoden 2010 vastaavaan ajankohtaan. Vuoden 2012 osuutta korotetaan vastaavasti. Seutulipun alkuvuoden menot ovat olleet 95 023,67 € ja kaupunki- ja nuorisolipun 48 126,89 €. Kustannusten nousua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon on 41 870 €. Tasaisella menojakaumalla avustukset tulisivat olemaan noin 286 000 € koko vuodelta. Sotaveteraanien maksuton matkustusoikeus paikallisliikenteessä ja seutulippuliikenteessä on maksanut alkuvuonna 2 716 €. Satakunnan Liikenne Oy:n ja kaupungin väliseen ostosopimukseen on tullut nousua, koska se sisältää Lapin alakoulun koulukuljetusten uudet vuorot. Vuorojen tarve tuli, koska Lapin neljä alakoulua yhdistettiin lukuvuodesta 2011 - 2012 alkaen yhdeksi Lapin kouluksi. Vuorojen kustannuksista opetustoimi maksaa vain tehdyistä matkoista. Paikallisliikenteen ostaminen on maksanut tammi-kesäkuussa 213 169,77 € (sis. alv 9%), josta Lapin alakoulujen koulukuljetusten osuus on 41 367,95€. Lapin alakoulujen koulukuljetukset kilpailutettiin Rauman kasvatus- ja opetustoimen toimesta kesällä 2012 ja koko kustannus siirtyy kasvatus- ja opetustoimen maksettavaksi elokuusta 2012 alkaen. Vuonna 2011 valtio myönsi valtionavustuksina yhteensä 219 555 € Rauman joukkoliikenteeseen. Odotuksissa on, että valtionavustukset tulevat vähenemään edelleen valtion määrärahojen niukkuuden vuoksi. Kaupunkimaiseen paikallis- ja palveluliikenteen avoimeen osaan sekä muuhun PSA:n mukaiseen 166
Page 1 and 2:
RAUMAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012
Page 3 and 4:
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 165: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305:
show all

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012