RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

More documents

Recommendations

Info

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut palkitsemisessa • käytetään virkaehtosopimusten mahdollistamia ratkaisuja Taloudelliset resurssit Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset A Päästrategian 2020 menestystekijät 4. Kustannustietoinen toimintatapa B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet vuonna 2012 (johdettu kaupunkikonser-nin vuositavoitteista ) • kustannustietoinen toimintatapa on käytössä kaikessa perusopetuksen toiminnassa C Tavoitteiden toteutuminen • tavoite on toteutunut 235
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut PERUSOPETUS Peruskoulujen oppilasmäärä TP 2010 TP 2011 TA 2012 TP 2012 Esiopetus 4,5 5,0 4,0 6,5 1-6 luokilla 1 999,0 1 988,5 1 964,0 1 982,0 7-9 luokilla 1 359,5 1 325,0 1 287,0 1 252,0 Erityiskouluissa 117,5 118,0 115,0 116,0 joista vaikeasti vammaisia 8,5 8,0 8,0 7,5 joista muita vammaisia 72,5 74,5 77,0 71,0 Oppilasmäärä ilman esioppilaita 3 476,0 3 431,5 3 366,0 3 350,0 Oppilasmäärä ilman esi- ja vammaisoppilaita 3 395,0 3 349,0 3 281,0 3 271,5 Oppilasmäärä yhteensä 3 480,5 3 436,5 3 370,0 3 356,5 Toimintamenot TP 2010 TP 2011 TA 2012 TP 2012 yht ja €/opp yht ja €/opp yht ja €/opp yht ja €/opp Toimintamenot ja vyörytyserät Opetus 14 344 612 14 702 490 15 092 307 14 995 466 €/oppilas 4 225 4 390 4 600 4 584 Kuljetus 722 469 786 282 730 610 843 808 €/oppilas 213 235 223 258 Ruokailu 1 880 180 1 768 535 1 789 628 1 775 148 €/oppilas 554 528 545 543 €/ateria 2,67 2,70 2,56 2,54 Muu oppilashuolto 946 462 1 085 736 1 136 462 1 153 039 €/oppilas 279 324 346 352 Vaikeimmin kehitysvammaisten opetus 288 775 280 894 300 454 291 085 €/oppilas 33 973 35 112 37 557 38 811 Muu vammaisopetus 1 842 058 1 884 300 2 180 343 1 870 615 €/oppilas 25 408 25 293 28 316 26 347 Sisäinen hallinto 1 737 736 1 784 780 1 919 079 1 886 401 €/oppilas 512 533 585 577 Kiinteistöjen ylläpito 3 031 394 3 152 686 3 287 125 3 284 418 €/oppilas 893 941 1 002 1 004 Yhteensä 24 793 686 25 445 703 26 436 008 26 099 980 €/oppilas 7 133 7 415 7 854 7 791 Pääomakustannukset ja kotikunnan maksuosuudet Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset 1 820 300 2 170 408 2 265 126 2 267 388 Kotikuntakorvausmenot 1 617 504 1 609 128 1 770 467 1 770 634 Kotikunnan maksuosuudet (sairaalakoulut yms. eri sopimukset) 63 585 170 050 103 000 354 934 Yksityisille kouluille annetut avustukset 45 832 30 623 70 380 74 265 Yhteensä 3 547 221 3 980 209 4 208 973 4 467 221 Siirretyt Koulupsykologit 186 935 192 440 205 769 172 401 (siirretty tilastossa sosiaalitoimen menoihin) Esiopetukseen siirretyt menot 158 072 189 438 174 375 224 179 236
Page 1 and 2:
RAUMAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012
Page 3 and 4:
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 235: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305:
show all

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012