RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

More documents

Recommendations

Info

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut Taloudelliset resurssit Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet vuonna 2012 (johdettu kaupunkikonser-nin vuositavoitteista ) C Tavoitteiden toteutuminen 1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus • Kustannusarvion toteutumista seurataan tarkasti ja tehdään mahdolliset korjaustoimet tarvittaessa niin hyvin kuin se tavoitteiden toteutumista vaarantamatta on mahdollista 2. Vakaa talous • Tuntikehyksen käyttö suunnitellaan varovaisen opiskelijamääräennusteen mukaisesti 3. Kustannustietoinen toimintatapa • Asetetaan tavoitteet käytettävissä olevien resurssien mukaan • Esim. hankinnat ja koulutusmäärärahojen käyttö harkitaan huolella • kustannusarvion toteutumista on seurattu säännöllisesti ja tehty mahdolliset muutokset • opiskelijamäärän kehittymistä on seurattu ja tehty tarvittavat muutokset tuntikehyksen jaossa • tavoitteita on määritelty resurssien mukaan (esim. kielten suullisten kurssien tarjonta voi olla vain rajallista, koska vaadittava ryhmäkoko on niin pieni, että nykyresurssein niin pieniä ryhmiä ei voida toteuttaa) Rauman lukio eronneet 2007-2012 Oppilaitoksen Työelämään Paikkakunnan Muut syyt, Katsottu Yht. % vaihto siirtyminen vaihto motivaation eronneeksi puute tms. syksy 2007 16 5 2 2 0 25 3,3 kevät 2008 11 1 2 8 4 22 3 syksy 2008 18 1 2 1 4 26 3,5 kevät 2009 7 2 1 2 4 16 2,2 syksy 2009 15 2 2 1 0 20 2,8 kevät 2010 3 1 2 3 2 11 1,5 syksy 2010 12 2 0 4 3 21 2,7 kevät 2011 13 1 4 18 2,5 syksy 2011 11 2 1 4 18 2,4 241
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut kevät 2012 5 3 1 4 13 1,8 syksy 2012 18 2 1 5 26 3,4 Iltalinjalta eronnut 1, ei syytä tiedossa. Kaksoistutkinnosta eronnut 2, ei syytä tiedossa. Lukion oppilasmäärä TP 2010 TP 2011 TA 2012 TP 2012 Päivälukion oppilasmäärä 731,5 739,9 730 741,7 Iltalinjan oppilasmäärä 262,4 300,2 295,2 josta tutkintoon tähtäävien määrä 79,8 61,5 87 50,4 josta aineopiskelijoiden määrä 182,6 238,8 244,8 Oppilasmäärä yhteensä (ei aineopiskelijat) 811,3 801,4 817 792,1 Aineopiskelijoiden laskennallinen opiskelijamäärä 10,2 14,5 13,1 10,9 Iltalinjan tutkintoon tähtäävät opiskelijat ja 90,0 76,0 100,1 61,3 aineopiskelijoiden laskennallinen määrä yhteensä Toimintamenot TP 2010 TP 2011 TA 2012 TP 2012 yht ja €/opp yht ja €/opp yht ja €/opp yht ja €/opp Rauman lukio, päivälukio Valtionosuuspohjaan kuuluvat toimintamenot ja vyörytyserät Opetus 2 936 962 3 066 456 3 114 848 3 103 955 €/oppilas 4 015 4 144 4 267 4 185 Ruokailu 347 327 333 304 360 983 347 225 €/oppilas 475 450 494 468 €/ateria 2,76 2,49 2,70 2,64 Sisäinen hallinto 336 196 369 015 332 446 431 522 €/oppilas 460 499 455 582 Kiinteistöjen ylläpito 349 681 372 170 351 728 393 517 €/oppilas 478 503 482 531 Valtionosuuspohjaan kuuluvat yhteensä 3 970 166 4 140 945 4 160 005 4 276 219 €/oppilas 5 427 5 597 5 699 5 765 Opetustoiminnasta siirretty rehtorien osuutta hallintoon 56 256 56 922 56 922 148 208 Valtionosuuspohjaan kuulumattomat toimintamenot ja vyörytyserät Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset 324 308 332 020 325 673 341 861 Tuloja vastaavat menot (myyntitulot yms.) Koulukuraattori Muut kustannukset Valtionosuuspohjaan kuulumattomat yhteensä 4 670 7 591 0 16 401 44 910 45 886 46 069 48 476 0 0 500 0 373 888 385 497 372 242 406 738 Toimintamenot ja vyörytyserät yhteensä 4 344 054 4 526 442 4 532 247 4 682 957 €/oppilas 5 939 6 118 6 209 6 314 242
Page 1 and 2:
RAUMAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012
Page 3 and 4:
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 241: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305:
show all

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012