RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

More documents

Recommendations

Info

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut 3. Kehitetään tietojärjestelmien käyttöä palvelutuotannossa • toteutetaan Lanu -projektin tuloksia varhaiskasvatuksessa • nykyiset käytössä olevat tietojärjestelmät tukevat monipuolisesti varhaiskasvatuksen palvelujen tuottamista • ruokapalvelun sähköistä ruoantilausohjelmaa (Mysli) pilotoitiin muutamassa yksikössä. Käyttö laajenee tammikuussa 2013. • sähköinen työvuorotaulukko-ohjelma (Titania) tilattiin kuuteen yksikköön. Koulutus toteutuu tammikuussa 2013. • projektin tulokset eivät ole vielä hyödynnettävissä, mutta moniammatillinen yhteistyö tulee jatkossa vahvistumaan. • Pro consona päivähoitoohjelmaan on saatu parannuksia, sähköistä päivähoitohakemusta on kehitetty • Perhepäivähoidon Mobiilipuhelin toimii hoitajan päiväkirjana ja on perustana hoitajan palkanmaksulle ja asiakaslaskutukselle. A Päästrategian 2020 menestystekijät Henkilöstö Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet vuonna 2012(johdettu kaupunkikonsernin vuositavoitteista ) 1.Kehitetään työyhteisötaitoja • koulutetaan henkilöstä tiimityön taitoihin, koska varhaiskasvatuksessa korostuu tiimissä tehtävä työ. 2.Määritetään henkilöstöresurssit henkilöstösuunnittelulla vastaamaan palveluprosesseja 3.Turvataan osaava henkilöstö • täydennyskoulutusvelvoite haastaa sekä työnantajan että henkilöstön C Tavoitteiden toteutuminen • Tiimityön koulutus toteutettiin kolmena eri tilaisuutena loppuvuodesta. • • Henkilöstömitoitus pohjautuu päivähoitolakiin. Perhepäivähoidon esimiestyössä on tarvittu lisäresurssi johtuen perhepäivähoitajien siirtymisestä työaikalain piiriin. • Koulutuspäiviä on kertynyt 705, joista lakisääteisiä täydennyskoulutuspäiviä on 227
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut 4.Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia 5.Rakennetaan kannustavia ja tuloksellisuuteen liittyviä palkitsemisjärjestelmiä ammatillisen osaamisen ylläpitoon. • panostetaan uuden vakinaisen henkilöstön ja sijaisten perehdyttämiseen • jatketaan yksiköittäin toteutettujen kehittämispäivien järjestämistä, koska niiden on todettu tukevan työhyvinvointia • parannetaan henkilöstön fyysisiä työskentelyolosuhteita. Hankitaan lisää meluvaloja. • palkitaan tulosalueen ”varhaiskasvatusteko” ollut 474. Koulutusmenot 29 144 euroa. • koko tulosalueen kattavaa yhteistä perehdyttämistä ei ole toteutettu • tuloalueen kaikki yksiköt järjestivät kesäkuussa kehittämispäivän. Yhteisesti sovittu päivien teema oli kestävä kehitys. • Työergonomiaa parantavia ratkaisuja on tehty. Meluvaloja ei ole hankittu lisää. • Kahmon päiväkodin vuosien kehittämistyö palkittiin vuoden 2012 varhaiskasvatusteolla. Taloudelliset resurssit Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet vuonna 2012 (johdettu kaupunkikonser-nin vuositavoitteista ) C Tavoitteiden toteutuminen 1. Vakaa talous • toimitaan taloudellisesti • Täyttöaste on jokaisessa päivähoitoyksikössä korkea. 2. Kustannustietoinen toimintatapa • Varhaiskasvatuksessa olisi halu panostaa kevyempiin palveluihin ja ohjata asiakkaita erilaisiin osapäiväisiin tai osa-aikaisiin palveluihin. Näiden palvelujen markkinointi ja sisäänajo ottaa aikansa, joten säästöjä ei välttämättä synny nopealla aikataululla, • Avoimen varhaiskasvatuksen toimipisteet Kanaalinpuistossa remontoitiin Rauman 570 juhlavuoden merkeissä. • Toimipisteeseen saatiin n 30 uutta kerhopaikkaa 2,5- 5 - vuotiaille lapsille. Avoimen varhaiskasvatuksen perhekerhoryhmät kasvoivat kahdella. Päivähoito Rakenteelliset hoitopaikat yhteensä 31.12 Lapsia hoidossa 31.12. Hoitopäiviä yhteensä vuodessa 2012 Kunnalliset hoitopaikat TP 2011 TA 2012 TP 2012 TP 2011 TA 2012 TP 2012 TP 2011 TA 2012 TP 2012 228
Page 1 and 2:
RAUMAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012
Page 3 and 4:
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 227: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305:
show all

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012