RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
menestystekijät toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
1. Vakaa talous • kehitetään talouden seurantaja<br />
raportointiprosesseja<br />
tavoitteena uusien<br />
toimintatapojen löytäminen<br />
käyttötalouden<br />
sopeuttamiseksi käytettävissä<br />
olevien tulojen kanssa<br />
2. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
• jatketaan jo aloitettua<br />
palvelujen tuotteistamistyötä<br />
päivähoitopalveluissa<br />
• hankitaan<br />
kustannuslaskentaosaamista<br />
• luotu talouspalvelujen<br />
avustuksella erilaisia<br />
kouluja ja päiväkoteja<br />
palvelevia<br />
toteutumaraportteja<br />
• ollaan mukana<br />
toimintolaskentaprojekti<br />
ssa, jossa aloitus<br />
varhaiskasvatuksen<br />
osalta maaliskuussa 2013<br />
Varhaiskasvatus<br />
25100 Varhaiskasvatus TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT <strong>2012</strong><br />
Myyntituotot 20 000 0 20 000 47 369 -27 369 236,8 35 051<br />
Maksutuotot 2 120 000 0 2 120 000 2 213 709 -93 709 104,4 2 141 447<br />
Tuet ja avustukset 0 139 172 139 172 153 514 -14 343 110,3 150 279<br />
Vuokratuotot 0 0 0 295 -295 0,0 299<br />
Muut tuotot 20 000 366 20 366 11 448 8 918 56,2 13 746<br />
Toimintatuotot 2 160 000 139 538 2 299 538 2 426 336 -126 798 105,5 2 340 822<br />
Henkilöstökulut -11 943 860 -818 050 -12 761 910 -13 070 942 309 032 102,4 -12 314 528<br />
Palvelujen ostot -2 802 880 -61 027 -2 863 907 -3 037 878 173 970 106,1 -2 858 667<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -227 300 -6 051 -233 351 -256 473 23 122 109,9 -293 900<br />
Avustukset -3 227 710 0 -3 227 710 -3 215 842 -11 868 99,6 -3 072 559<br />
Vuokrat -1 249 130 -156 000 -1 405 130 -1 375 946 -29 184 97,9 -1 204 569<br />
Muut kulut -28 190 -740 -28 930 -28 310 -620 97,9 -23 801<br />
Toimintakulut -19 479 070 -1 041 869 -20 520 939 -20 985 392 464 452 102,3 -19 768 024<br />
Toimintakate -17 319 070 -902 331 -18 221 401 -18 559 056 337 655 101,9 -17 427 203<br />
Poistot -52 970 0 -52 970 -53 695 725 101,4 -52 968<br />
KH 25.2.2013 § 145 (ylitys 337.654,55)<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strategien tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. Turvataan rakenteellisesti ja<br />
laadullisesti ja määrällisesti<br />
hyvätasoiset kaupungin palvelut<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• rakennetaan palvelutarjonta<br />
vastaamaan esiopetus- ja<br />
päivähoitopaikkojen<br />
kysyntää lisäämällä etenkin<br />
alle 3 -vuotiaiden<br />
hoitopaikkoja<br />
• lisätään yhteistyötä<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• Uudenlahden päiväkoti<br />
avattiin päiväkodiksi<br />
2.1.<strong>2012</strong> ja vuoden lopussa<br />
päiväkodissa oli 52<br />
hoitopaikkaa 1-5-vuotiaille<br />
lapsille ja 20 paikkaa<br />
esikoululaisille. Henkilöstöä<br />
on palkattu 11.<br />
224
Change language