RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Hallinto- ja henkilöstöpalvelut<br />
10210 Hallinto- ja<br />
henkilöstöpalvelu TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 452 610 0 452 610 257 266 195 344 56,8 237 068<br />
Maksutuotot 1 293 290 0 1 293 290 1 413 872 -120 582 109,3 1 196 673<br />
Tuet ja avustukset 380 000 2 158 382 158 479 138 -96 981 125,4 419 734<br />
Muut tuotot 358 000 0 358 000 363 975 -5 975 101,7 353 308<br />
Toimintatuotot 2 483 900 2 158 2 486 058 2 514 252 -28 194 101,1 2 206 783<br />
Henkilöstökulut -2 928 110 39 776 -2 888 334 -2 701 257 -187 077 93,5 -2 510 297<br />
Palvelujen ostot -1 896 301 -1 628 -1 897 929 -1 824 869 -73 060 96,2 -1 619 787<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -126 280 0 -126 280 -111 479 -14 801 88,3 -125 032<br />
Avustukset 0 0 0 -61 153 61 153 -162<br />
Vuokrat -192 410 0 -192 410 -195 213 2 803 101,5 -187 407<br />
Muut kulut -68 210 0 -68 210 -29 699 -38 511 43,5 -40 835<br />
Toimintakulut -5 211 311 38 148 -5 173 163 -4 923 671 -249 492 95,2 -4 483 520<br />
Toimintakate -2 727 411 40 305 -2 687 106 -2 409 419 -277 686 89,7 -2 276 737<br />
Poistot -20 250 0 -20 250 -24 541 4 291 121,2 -25 374<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
1. Turvataan laadullisesti ja<br />
määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut<br />
• Organisoidaan presidentinvaalit<br />
ja kunnallisvaalit.<br />
• Järjestetään<br />
luottamushenkilöille<br />
perehdytystilaisuudet.<br />
• Jatketaan<br />
asianhallintajärjestelmän<br />
kehittämistä; uusi<br />
tehtäväluokitus kirjaamisessa<br />
sekä sähköisten eAMS ja Tdoc -<br />
dokumenttienhallinnan<br />
käyttöönotto.<br />
• Toteutunut<br />
• Suunnittelutyö on tehty<br />
syksyllä ja koulutustilaisuudet<br />
toteutuvat alkuvuodesta 2013.<br />
• KuntaToimisto -ohjelmiston<br />
laajennusosa eli Tweb –<br />
dokumenttienhallintaohjelmis<br />
to ja sopimustenhallintaosio<br />
on hankittu. eAMS:n laadinta<br />
on käynnissä jokaisessa<br />
hallintokunnassa ja eAMS:aa<br />
hyväksikäyttävä<br />
sopimustenhallinta-ohjelma<br />
otetaan käyttöön vuoden 2013<br />
alusta.<br />
3. Luodaan viihtyisä,<br />
turvallinen ja toimiva<br />
elinympäristö<br />
• Jatketaan kaupungin<br />
internetsivujen uudistamista.<br />
• Kaupunginhallitus on<br />
päättänyt, että Rauman<br />
kaupunki lähtee yhdeksi<br />
pilottikunnaksi Tiera Oy:n<br />
verkkosivustohankkeeseen.<br />
Hankkeen tuloksena hankitaan<br />
tekninen alusta ja yhtenäiset<br />
153
Change language