RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Tilojen tavoitekulutus v.<strong>2012</strong><br />
Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tavoite Tot.<br />
Rak.<br />
kunn.<br />
pito<br />
€/m3/<br />
v<br />
Lämmitys<br />
Sähkö<br />
Vesi ja<br />
jätevesi<br />
€/m3/<br />
v<br />
Jätehuolt<br />
o<br />
€/m3/<br />
v<br />
Alueet<br />
kunn.<br />
pito.<br />
€/m3/<br />
v<br />
Muuttuvat<br />
kust.yht<br />
Rakennustyyppi<br />
€/m3/ €/m3/<br />
€/m2/v<br />
v<br />
v<br />
Virastorakennukset 2,20 2,62 2,30 1,99 1,80 1,45 0,20 0,16 0,15 0,14 0,90 0,58 40,00 25,22<br />
Päiväkodit 3,60 3,14 3,80 2,87 2,00 1,60 0,50 0,46 0,36 0,28 1,30 0,98 65,00 46,68<br />
Vanhainkodit,<br />
1,03 2,50 4,00 3,44 1,90 1,79 1,00 0,67 0,42 0,55 0,80 0,47 48,00 39,14<br />
vanh.talot<br />
Asuintalot, asuntolat 2,82 7,43 3,60 2,99 0,70 0,64 1,00 1,18 0,40 0,34 0,90 0,66 70,00 85,43<br />
Koulurakennukset 1,00 1,37 2,55 2,01 1,10 1,18 0,20 0,18 0,25 0,14 0,50 0,37 32,00 29,13<br />
Kulttuurirakennukset 2,05 0,93 1,40 0,81 1,60 1,58 0,15 0,15 0,10 0,07 1,00 0,62 36,00 28,79<br />
Uimahalli 1,60 0,91 5,00 3,53 4,00 3,78 1,70 1,69 0,10 0,06 0,20 0,00 70,00 56,63<br />
Jäähallit 0,35 0,37 1,20 0,76 1,80 1,84 0,25 0,19 0,01 0,02 0,10 0,00 33,00 30,14<br />
Asunnot ja toimitilat: 2010 2011 TA <strong>2012</strong> TP <strong>2012</strong><br />
Kunnan suoraan omistamien asuntojen<br />
lukumäärä, 31.12,, kpl 118 118 118 118<br />
Kunnan suoraan omistamien asuntojen<br />
huoneistoala 31.12., yhteensä h-m 2 6295 6295 6295 6295<br />
Kunnan omistamien asunto-osakehuoneistojen<br />
lukumäärä 31.12., kpl 11 11 11 11<br />
Kunnan suoraan omistamien muiden tilojen<br />
huoneistoala 31.12., yhteensä h-m 2 212902 212902 212902 212902<br />
Yllä oleva taulukko on lisätty talousarvioon helpottamaan Tilastokeskuksen kunnilta edellyttämän<br />
rakennuskantatiedon keräämistä ja toimittamista. Osin em. syystä johtuen taulukko ei sisällä varsinaisia<br />
tavoitteita, vain ennusteen tulevasta kehityksestä. Lisäksi, asuinhuoneistojen vähentämiseen emme näe<br />
perusteita kaupungin samaan aikaan rakentaessa uutta vuokra-asuntokantaa, toisaalta uuden kannan<br />
hankintaankaan ei ole taloudellisia mahdollisuuksia. Hallintokuntien käytössä olevan rakennuskannan<br />
määrään ei ole talotoimella ole itsenäisesti juurikaan vaikutusmahdollisuuksia.<br />
Isännöinti<br />
45200 Isännöinti TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 285 000 0 285 000 303 593 -18 593 106,5 269 587<br />
Muut tuotot 0 0 0 0 0 0,0 90<br />
Toimintatuotot 285 000 0 285 000 303 593 -18 593 106,5 269 677<br />
Henkilöstökulut -242 380 -10 824 -253 204 -241 106 -12 097 95,2 -197 118<br />
Palvelujen ostot -28 830 0 -28 830 -30 043 1 213 104,2 -23 707<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 800 0 -3 800 -3 937 137 103,6 -1 844<br />
Vuokrat -15 970 0 -15 970 -18 160 2 190 113,7 -15 562<br />
Muut kulut -1 000 0 -1 000 1 -1 001 -0,1 -60<br />
Toimintakulut -291 980 -10 824 -302 804 -293 246 -9 558 96,8 -238 291<br />
Toimintakate -6 980 -10 824 -17 804 10 348 -28 152 -58,1 31 386<br />
Poistot -960 0 -960 -957 -3 99,7 -3 829<br />
279
Change language