RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Taloudelliset resurssit<br />
Strateginen tavoite: Vakaat toimintaedellytykset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet<br />
vuonna <strong>2012</strong> (johdettu<br />
kaupunkikonser-nin vuositavoitteista )<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
1. Pitkäjänteinen<br />
omistajaohjaus<br />
2. Elinvoimainen ja<br />
kehittyvä elinkeinoelämä<br />
• osallistutaan omistajapoliittisen<br />
ohjelman ja hallitusohjelman<br />
toteuttamiseen<br />
• seurataan työpaikkojen määrän<br />
kehitystä<br />
• seurataan yritystonttien<br />
vuokrausperiaatteita ja<br />
kiinteistöveron tasoa<br />
3. Vakaa talous • vastataan kaupungin<br />
taloussuunnittelusta ja<br />
seurannasta kaupunginvaltuuston<br />
tekemien linjausten pohjalta<br />
4. Kustannustietoinen<br />
toimintatapa<br />
• tehdään toimenpiteitä<br />
kustannuslaskentaosaamisen<br />
kehittämiseksi<br />
• Hallitusohjelman<br />
toteutumista on seurattu<br />
ja hallitusohjelman<br />
mukaisia tavoitteita on<br />
edistetty.<br />
• Toteutunut,<br />
työpaikkakehityksessä ei<br />
tapahtunut vuoden <strong>2012</strong><br />
aikana olennaisia<br />
negatiivisia muutoksia.<br />
• Yritystonttien<br />
luovutusperiaatteet ja<br />
kiinteistövero ovat<br />
kilpailukykyisellä tasolla.<br />
• Toteutunut<br />
• Kustannuslaskentatarpeen<br />
ja –tilanteen selvitystyö on<br />
teetetty.<br />
Toimintopohjaisen<br />
kustannuslaskentaohjelma<br />
n hankinta on toteutettu ja<br />
pilottihanke on toteutettu.<br />
Tarkastustoimi<br />
10300 Tarkastustoimi TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 0 0 0 162 -162 0<br />
Maksutuotot 131 100 0 131 100 129 935 1 165 99,1 122 760<br />
Toimintatuotot 131 100 0 131 100 130 097 1 003 99,2 122 760<br />
Henkilöstökulut -114 710 -4 414 -119 124 -120 029 905 100,8 -83 409<br />
Palvelujen ostot -43 320 0 -43 320 -47 463 4 143 109,6 -33 595<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -2 600 0 -2 600 -855 -1 745 32,9 -678<br />
Vuokrat -2 670 0 -2 670 -4 651 1 981 174,2 -2 580<br />
Muut kulut 0 0 0 -39 39 -21<br />
Toimintakulut -163 300 -4 414 -167 714 -173 036 5 322 103,2 -120 283<br />
Toimintakate -32 200 -4 414 -36 614 -42 939 6 325 117,3 2 477<br />
KH 25.2.2013 § 146 (kate ylitykselle 6.325,32)<br />
163
Change language