RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

More documents

Recommendations

Info

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut Kaavoitus 45800 Kaavoitus TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS T-% TOT 2011 Myyntituotot 0 0 0 42 -42 0,0 0 Maksutuotot 2 000 0 2 000 37 250 -35 250 1862,5 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 13 825 -13 825 0,0 0 Toimintatuotot 2 000 0 2 000 51 117 -49 117 2555,8 0 Henkilöstökulut -556 800 -20 058 -576 858 -523 041 -53 817 90,7 -497 647 Palvelujen ostot -130 290 0 -130 290 -139 166 8 876 106,8 -139 899 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 300 0 -8 300 -10 225 1 925 123,2 -7 494 Vuokrat -32 720 0 -32 720 -32 890 170 100,5 -31 811 Muut kulut 0 0 0 -55 55 0,0 -110 Toimintakulut -728 110 -20 058 -748 168 -705 376 -42 792 94,3 -676 961 Toimintakate -726 110 -20 058 -746 168 -654 259 -91 908 87,7 -676 961 Tulosalueen tavoitteet vuonna 2012 (3-5/näkökulma) Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset A Päästrategian 2020 menestystekijät 1. Turvataan laadullisesti ja määrällisesti hyvätasoiset kaupungin palvelut 2. Kehitetään yritysten menestysedellytyksiä 3. Luodaan viihtyisä, turvallinen ja toimiva elinympäristö 4. Vahvistetaan markkinointia Rauman vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kasvattamiseksi 5. Kehitetään Raumaa koulutusja tutkimuskaupunkina B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet vuonna 2012 (johdettu kaupunkikonsernin vuositavoitteista ) • uuden yleiskaavan laatiminen • yritystonttien asemakaavoitus yleiskaavan mukaisesti (mm. Koillinen teollisuusalue) • uuden yleiskaavan laatiminen • asuintonttien asemakaavoitus yleiskaavan mukaisesti (mm. Pirttialho, Kallionikula) • uuden yleiskaavan laatiminen • osallistutaan maankäytön ja liikenteen suunnittelun (MAL) sekä alueellisen koheesiokyvyn (KOKO) kansalliseen verkostotoimintaan • yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa C Tavoitteiden toteutuminen • yleiskaavan strateginen visio on hyväksytty valtuustossa lokakuussa • yleiskaava etenee aikataulun mukaisesti juridiseen vaiheeseen • Lakarin asemakaava sai lainvoiman • Kanalin länsirannan viitesuunnittelu eteni asemakaavavaiheeseen • Kairakatu-Metallitien tilaa vaativan kaupan alueen asemakaavatyö käynnistyi • Kallionikula 1b sai lainvoiman • Pirttialho II eteni ehdotusvaiheeseen • Vanhan-Lahden esiselvitykset on tehty • on osallistuttu maankäytön ja liikenteen suunnittelun (MAL) sekä alueellisen koheesionkyvyn (KOKO) kansalliseen verkostotoimintaan • kesäkoulu 2012 järjestettiin yhdessä Aalto-yliopiston 291
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut 6. Tehdään aktiivista seudullista, maakunnallista, valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä • maankäytön ja liikenteen suunnittelu (MAL) ja alueellinen koheesiokyky (KOKO) yhteistyö • maailmanperintöyhteistyö (Suomi, pohjoismaat, pohjois-Eurooppa) • yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa • länsirannikon kaavoittajien yhteistyö kanssa • on osallistuttu maailmanperintökohteiden yhteistyöhön kansallisella ja pohjoismaisella tasolla • on osallistuttu seminaareihin länsirannikon kaavoittajien kanssa • on järjestetty arkkitehtien kansainvälinen kesäkoulu Raumalla yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa Prosessit ja rakenteet Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat A Päästrategian 2020 menestystekijät 1. Kehitetään toimintamalleja ja palvelurakenteita 2. Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja 3. Kehitetään tietojärjestelmien käyttöä palvelutuotannossa B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet vuonna 2012(johdettu kaupunkikonsernin vuositavoitteista ) • kaupunkilaisten osallistumisen lisääminen kaavojen laadinnassa • jatketaan rakennusvalvonnan ja kaavoituksen välistä yhteistyötä • yhteistyön ja toimintatapojen kehittämisen jatkaminen kaavoituksen, rakennussuunnittelun ja kunnallistekniikan suunnittelun kanssa • sähköisen tiedottamisen kehittäminen • sähköisen osallistumisen kehittäminen C Tavoitteiden toteutuminen • on järjestetty yleisötilaisuuksia kaavojen luonnos- ja ehdotusvaiheessa • yhteistyötä on jatkettu muun muassa viikkopalaverien merkeissä • yleiskaavatyön yhteydessä on mielipiteitä kerätty nettisivuston avulla • on uudistettu kaavoituksen nettisivut Henkilöstö Strateginen tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet vuonna 2012(johdettu kaupunkikonsernin vuositavoitteista ) 1. Kehitetään työyhteisötaitoja • viikoittaiset osastopalaverit • kehityskeskustelut C Tavoitteiden toteutuminen • viikoittaiset osastopalaverit ja kehityskeskustelu on pidetty 292
Page 1 and 2:
RAUMAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012
Page 3 and 4:
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 291: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 305: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
show all

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012