RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja<br />
talousarvioiden toteutumisvertailut<br />
Terveyskeskussairaala<br />
21500<br />
Terveyskeskussairaala TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-% TOT 2011<br />
Myyntituotot 34 000 0 34 000 55 421 -21 421 163,0 23 165<br />
Maksutuotot 728 980 0 728 980 751 948 -22 968 103,2 889 273<br />
Tuet ja avustukset 0 0 0 2 195 -2 195 0,0 6 172<br />
Vuokratuotot 0 0 0 1 612 -1 612 0,0 1 759<br />
Muut tuotot 0 0 0 34 -34 0,0 0<br />
Toimintatuotot 762 980 0 762 980 811 210 -48 230 106,3 920 368<br />
Henkilöstökulut -5 193 460 -322 875 -5 516 335 -5 582 924 66 588 101,2 -6 000 755<br />
Palvelujen ostot -2 142 820 0 -2 142 820 -2 189 716 46 896 102,2 -2 256 215<br />
Aineet, tarvikkeet ja<br />
tavarat -670 750 0 -670 750 -585 168 -85 582 87,2 -716 587<br />
Vuokrat -440 710 0 -440 710 -493 554 52 844 112,0 -422 289<br />
Muut kulut -11 200 0 -11 200 -8 079 -3 121 72,1 -5 529<br />
Toimintakulut -8 458 940 -322 875 -8 781 815 -8 859 441 77 626 100,9 -9 401 375<br />
Toimintakate -7 695 960 -322 875 -8 018 835 -8 048 231 29 395 100,4 -8 481 007<br />
Poistot -8 160 0 -8 160 -14 014 5 854 171,7 -8 616<br />
KV 4.3.2013 § 32 (ylitys 29.395,39)<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna <strong>2012</strong> (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset<br />
A Päästrategian 2020<br />
menestystekijät<br />
1. turvataan rakenteellisesti,<br />
laadullisesti ja määrällisesti<br />
hyvätasoiset palvelut<br />
3. luodaan turvallinen,<br />
viihtyisä ja toimiva<br />
ympäristö<br />
B Tulosalueen keskeiset<br />
toimenpiteet vuonna <strong>2012</strong><br />
(johdettu kaupunkikonser-nin<br />
vuositavoitteista )<br />
• yhteistyön lisäkehittäminen<br />
Rauman aluesairaalan kanssa<br />
(esim. lonkkaliukumäkimallin<br />
mukainen arviointi<br />
lonkkamurtumapotilaiden<br />
hoidon kehittämisessä)<br />
C Tavoitteiden toteutuminen<br />
• uusia toimintamalleja mietitty<br />
korkean käyttöasteen ja jonojen<br />
helpottamiseksi, toistaiseksi ei<br />
toimintamuutoksia<br />
• käyttöaste osastoilla korkea >100<br />
%, Kotisairaalan käyttö<br />
lisääntynyt<br />
• terveyskeskussairaalassa<br />
hoidettiin läpi vuoden<br />
keskimäärin 30 - 40 potilasta,<br />
jotka eivät tarvinneet<br />
sairaalatasoista hoitoa. Tämän<br />
takia ei ole pystytty ottamaan<br />
kaikkia erikoissairaanhoidosta<br />
tarjottuja potilaita jatkohoitoon,<br />
mikä johti siirtoviivemaksujen<br />
nousuun. Siirtoviivemaksuja<br />
kertyi noin 360 000 euroa.<br />
• turvallinen sairaalaympäristö • Kuntoutusosasto siirrettiin<br />
entisen hoivaosaston tiloihin.<br />
Etuna olivat vapautuvat tilat<br />
vastaanottotoiminnalle<br />
ensimmäiseen,<br />
211
Change language