Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

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- Auswertung von Vorlagen der Beteiligungsunternehmen – Erarbeitung von Vorschlägen für den Oberbürgermeister und die Verwaltungsführung - Begleitung der Umsetzung der die Beteiligungen betreffenden Beschlüsse der Stadtvertretung sowie deren Ausschüsse f) Erarbeitung von Grundsätzen der Beteiligungspolitik der Landeshauptstadt Schwerin - Festlegung der Rahmenbedingungen für die Finanzierung der Beteiligungsunternehmen - Entwicklung und Fortschreibung finanzieller Steuerungs- und Kontrollinstrumente - Aufbauen und Führen eines systematischen Beteiligungscontrollings mit Prognoseinformationen und einem entsprechenden Berichtswesen - Entwicklung von Rahmenbedingungen für die Personalpolitik der Beteiligungsunternehmen g) Konzeption für die weitere Entwicklung der wirtschaftlichen Betätigung der Landeshauptstadt Schwerin - Neuordnung der Beteiligungsverhältnisse, Vereinheitlichung der Steuerung der Beteiligungen, Erzielen von Synergieeffekten - Freisetzen von Beteiligungs- und Sondervermögen für andere Aufgaben - Konzentration des Einsatzes von Finanzmitteln zur Entwicklung städtischen Vermögens, Nutzung von Querfinanzierungsspielräumen h) Klärung grundsätzlicher kommunalrechtlicher und politischer Rahmenbedingungen für die Aufgabenerfüllung und das Handeln der Beteiligungen und Eigenbetriebe - Klärung und verbindliche Festlegung des Umfangs und der Grenzen (Handlungsrahmen) der Beteiligungsunternehmen - Auswahl geeigneter Rechtsformen bei der Vorbereitung und Gründung einer kommunalen Gesellschaft, der Eingehung von Beteiligungen sowie der Bildung von Eigenbetrieben - Beratung und Unterstützung der Beteiligungen und Eigenbetriebe in Einzelfragen grundsätzlicher Art - Koordination von Kontakten zwischen den Geschäftsführungen der Beteiligungsunternehmen, Werkleitungen und den Fachbereichen der Verwaltung in Grundsatzangelegenheiten - Unterstützung der Verwaltung im Hinblick auf die fachliche Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen und Eigenbetriebe – Wirtschaftsplanung, Geschäftsverlauf und Zielerreichung - Erarbeitung von Stellungnahmen zu betriebs- und kommunalrechtlichen Fragestellungen i) Controlling der städtischen Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe - Ist –Zustand erfassen - Soll –Zustand definieren durch Sach-, Fach- und Finanzvorgaben sowie formale Vorgaben - Umsetzungskonzept mit Zielvereinbarungen zwischen Beteiligungsverwaltung und Beteiligungsunternehmen bzw. Eigenbetrieben erarbeiten und fortentwickeln; hierbei: - Zielvereinbarungen treffen und durch Kennzahlen und operative Ziele untersetzen sowie diese kontrollieren durch - Analyse der Jahresabschlüsse; Überprüfung der Wirtschaftspläne im Hinblick auf grundsätzliche Übereinstimmung mit den Zielen und Finanzvorgaben; - Prüfung der Einhaltung der durch die Fachbereiche der Verwaltung vorgegebenen Sach- und Fachvorgaben. Nachfolgende Seiten stellen die Finanzbeziehungen zwischen den kommunalen Unternehmen und dem Haushalt der Landeshauptstadt Schwerin dar.
Schweriner Abwasserentsorgung Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin Schwerin, den 20.09.2007 Wirtschaftsplan 2008 der Schweriner Abwasserentsorgung Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin Nieke Klöbzig Werkleiter Werkleiter Verteiler: B, N, WT, WTB, WK
Seite 1: Haushaltsplan 2008 Wirtschaftsplän
Seite 4 und 5: 100 25 2,26 SIS Schweriner IT- und
Seite 6 und 7: C Verkehr 1. Nahverkehr Schwerin Gm
Seite 8 und 9: Bezeichnung C Verkehr 1. Nahverkehr
Seite 13 und 14: 1. Vorbemerkungen Vorbericht zum Wi
Seite 15 und 16: Schweriner Abwasserentsorgung Eigen
Seite 37 und 38: Landeshauptstadt Schwerin Erfolgspl
Seite 39 und 40: Landeshauptstadt Schwerin Finanzpla
Seite 45 und 46: Landeshauptstadt Schwerin Zusammens
Seite 47 und 48: Landeshauptstadt Schwerin Investiti
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Seite 55: Landeshauptstadt Schwerin Anlagenna
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3.2.4. Sonstige betriebliche Aufwen
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Der Wirtschaftsplan 2008 wurde ents
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3 Erfolgsplan (sh. Anlage 2/Anlage
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3.1.1.6 Sonstige Umsatzerlöse 370
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Aus den in Vorjahren erhaltenen und
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Zu den wesentlichen Aufwandsarten i
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Im Einzelnen setzt sich der Persona
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Aus der Verfahrensanweisung Öffent
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(u. a. Vergabe von Baumpflege- und
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und für die Pflege, Reinigung und
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3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwend
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Behälter- Entleerungs- Behälter-
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3.2.1 Materialaufwand 11.724 T€ 3
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- Fremdleistungen für Gartenabfall
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3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwend
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- Wasser/Abwasser 16 T€ - Geringw
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Für die Zugänge an Anlagevermöge
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Weiterhin wird deutlich, dass nach
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dem effektiven Einsatz der mobilen
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SDS- Stadtwirtschaftliche Dienstlei
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Anlage 2 Teil A - Blatt 2 Plan Plan
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Teil A: Landeshauptstadt Schwerin F
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Landeshauptstadt Schwerin Finanzpla
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Landeshauptstadt Schwerin Zusammens
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Landeshauptstadt Schwerin Investiti
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Landeshauptstadt Schwerin Investiti
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Landeshauptstadt Schwerin Vermögen
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Landeshauptstadt Schwerin Übersich
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Landeshauptstadt Schwerin Anlagenna
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Stellenplan 2008 Stadtwirtschaftlic
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A. Verwaltung Abschnitt Amt/Abteilu
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WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin A
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin P
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin -
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Übertrag 13.959.183 15.214.701 10.
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Teil A :Entwicklung der Erfolgslage
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Lfd. Nr. Finanzplanung: Landeshaupt
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Anlage zu Investitionsmaßnahme 6.4
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin m
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HFR Grundbesitz GmbH Schwerin, den
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Über das Grundstück Blocksberg wi
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Landeshauptstadt Schwerin Verpflich
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Übersicht über die wirtschaftlich
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Bundesgartenschau Schwerin 2009 Gmb
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Bundesgartenschau Schwerin 2009 Gmb
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Für den ausstellungsbedingten Aufw
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Aufwendungen für Mieten und Leasin
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4 Vermögens- / Investitionsplan F
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Südlicher Schlossgarten Der südli
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Bundesgartenschau Schwein 2009 GmbH
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Landeshauptstadt Schwerin Erfolgspl
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BUGA GmbH Anlage 5 Struktur entspr.
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Struktur entspr. Inv.plan Nr. BUGA
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Teil B: Finanzierungsbedarf (Ausgab
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Stellenplan 2008 Bundesgartenschau
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Inhaltsverzeichnis TU1UT TUVorbemer
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Teil - Erfolgsplan (siehe Anlage 2)
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2.2 Sonstige betriebliche Erträge
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3.2 Personalaufwand In den Plan 200
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Zinserträge für das ausgereichte
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Anlagenverzeichnis zum Wirtschaftsp
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Teil B: Finanzierungsmittel (Einnah
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Tatsächliche lfd. Bezeichnung Anza
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Stellenplan 2008 Stadtwerke Schweri
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INHALTSVERZEICHNIS Seite 1 Vorbemer
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3 Aufwendungen 202,9 TEUR Bei der E
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5. Die Mengenansätze bei den tempe
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3 Erfolgsplan (siehe Anlage 2) 3.1
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Die Verkaufsmenge von Erdgas an den
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Die Einspeisung teilt sich wie folg
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fremdes Netz Im fremden Netzgebiet
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Diese liegen aufgrund des Mengenrü
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Für die Beschaffung und Weiterbere
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Bei den Bezugskosten ist folgende E
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Netznutzungsentgelte für eigene Ku
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- Fremdleistungen für Gebäude 322
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Für die einzelnen Sparten ergeben
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3.3 Betriebsergebnis Im Saldo zwisc
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Unter den vorstehend genannten Anna
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) Neubeginne Neubau- und Erweiterun
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Energieversorgung Schwerin GmbH & C
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Energieversorgung Schwerin GmbH & C
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Stellenplan 2008 Energieversorgung
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BioEnergie Schwerin GmbH Schwerin,
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1 Vorbemerkungen Vorbericht zum Wir
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3 Erfolgsplan (siehe Anlage 2) 3.1
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Für die Geschäftsführergestellun
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3.5 Steuern 5 TEUR Es besteht ein O
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5 Vermögensplan/Investitionsplan (
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Bezeichnung Plan Plan Ist 2008 2007
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Ausgaben Anlage 3 Teil B - Blatt 2
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Teil A: Finanzierungsmittel (Einnah
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Bei Redaktionsschluss lag eine Übe
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Die Errichtung eines Schwimmbades a
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2.2 Aufwendungen 3.424 T€ Zur Erb
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Die Personalkostenplanung wurde auf
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4 Vermögensplan/Investitionsplan F
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Anlage 2 Blatt 2 Plan 1. NWP Ist 20
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Anlage 4 Teil A - Blatt 2 1. NWP Pl
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Ausgaben 14. Rückzahlung von Eigen
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Schwerin, den 14.09.2007 Wirtschaft
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SIS - Schweriner IT- und Serviceges
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2 Zusammengefasste Darstellung des
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Gemäß gültigem Tarifvertrag wurd
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3.5 Steuern 2 T€ Für die abgesch
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Im Zusammenhang mit der Liberalisie
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SIS Schweriner IT- und Servicegesel
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Landeshauptstadt Schwerin Anlage 2
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SIS-Schweriner IT- und Servicegesel
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Stellenplan 2008 Schweriner IT- und
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Schwerin, den 16.11.2007 Wirtschaft
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SVD Schweriner Verkehrs- und Dienst
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Alle Mitarbeiter der SVD erbringen
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Personalaufwand 711 T€ Die Person
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SVD Schweriner Verkehrs- und Dienst
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Landeshauptstadt Schwerin Erfolgsü
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Stellenplan 2008 Schweriner Verkehr
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Der Planung wurden folgende Prämis
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3.1.1 Umsatzerlöse Die Erträge we
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3.1.1.2 Umsatzerlöse Strom 25.665
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3.1.4 Sonstige betriebliche Erträg
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Die Entwicklung der RHB geht aus de
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- Sonstige Fremdleistungen 452 TEUR
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- Mieten, Leasing 2.321 TEUR Hierin
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4 Finanzplan (siehe Anlage 4) Der F
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Investitionsausgaben - vor Berücks
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Erneuerungsinvestitionen Das Erneue
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Schwerin, den 12.09.2007 Netzgesell
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Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS)
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Netzgesellschaft Schwerin mbH ( NGS
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Seite 500 und 501:
lfd. Nr. Netzgesellschaft Schwerin
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Sitzung des Aufsichtsrates am 28.09
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Schwerin, den 19.09.2007 6. Sitzung
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3.1.1.2 Umsatzerlöse Wasser Von de
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Für die Instandhaltungsmaßnahmen
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3.2.5 Sonstige Aufwendungen Die son
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3.5 Ergebnis nach Steuern Für das
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- Fortführung der Erschließung In
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gibt es Erschließungsabsichten. Di
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Gestattungen Für Versorgungsleitun
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Wasserversorgungs- und Abwasserents
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Landeshauptstadt Schwerin Wirtschaf
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Teil A: Landeshauptstadt Schwerin F
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Anlage 3 Teil B - Blatt 1 - Alle An
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Landeshauptstadt Schwerin Wasserver
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Wasserversorgungs - und Abwasserent
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Wasserversorgungs - und Abwasserent
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A. Verwaltung Abschnitt Amt / Abtei
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Stellenplan 2008 Wasserversorgungs-
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Stellenplan 2008 Wasserversorgungs-
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Aqua Service Schwerin Beratungs- un
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• Vermarktung von neuen Produkten
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kosten in Folge der Personaleinstel
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Durch die geplante Integration des
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Der Personalaufwand setzt sich wie
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- Für die Preisentwicklung bei Mat
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Aqua Service Schwerin Beratungs- un
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Anlage 2 Blatt 2 Plan NWP Plan Ist
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Anlage 4 Teil A - Blatt 2 Plan NWP
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Landeshauptstadt Schwerin Anlagenve
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Stellenplan 2008 Aqua Service Schwe
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Wirtschaftsplan der Schweriner Abfa
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Schweriner Abfallentsorgungs- und 0
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Wirtschaftsplan 2008 der Nahverkehr
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Anlagenverzeichnis Anlage 1 Zusamme
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Die dem Nahverkehr dadurch entstehe
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Der geplanten Personalkostenentwick
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2.1 Erträge 2.2.1 Umsatzerlöse Er
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- im Vergleich zum V-Ist 2007 höhe
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3 Vermögensplan/Investitionsplan M
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4 Finanzplan Ausblick auf die Planj
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5 Stellenplan Stellenplan für das
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1. Umsatzerlöse 4) 2. Erhöhung od
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Teil A: Entwicklung der Erfolgslage
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Teil C: Einnahmen: 1. Zuweisungen d
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Landeshauptstadt Schwerin Stellenpl
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Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr
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Seite 668 und 669:
Entwicklung im Geschäftsjahr 2007
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Die Beschaffungs- und Instandhaltun
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Die Zukunft des Bahnverkehrs in Deu
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Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkungen
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Anpassung der Mitarbeiteranzahl. Du
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Aufwendungen für bezogene Leistung
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4 Finanzplan Teil A: Entwicklung de
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5 Stellenplan Stellenplan für das
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Plan 2 Plan 2 Ist 3 2008 2007 2006
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Teil A: Plan 2007 Plan 2008 Plan 20
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Verpflichtungsermächtigungen im Ve
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BILANZ zum 31. Dezember 2006 AKTIVA
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31.
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Zoo Schwerin GGmbH, Wirtschaftsplan
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Umsätze aus dem Verkauf von Waren
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Investitionsvorhaben Für das Jahr
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Plan 2 Plan 2 Ist 3 2008 2007 2006
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Teil A: Plan 2007 Plan 2008 Plan 20
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Zoologischer Garten Schwerin gGmbH,
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Impressum: Landeshauptstadt Schweri
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