Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

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Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft Schwerin mbH Struktur entspr. Inv.plan Nr. Beschaffungsvorhaben Teil: Betriebs-/Geschäftsausstattung Plan- Auftrags- Nr. Investitionsplan 2008- gesamt - - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gesamtbudget (2008-2012) WP 2008 2009 2010 2011 2012 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Meß- und Prüftechnik / AB1 2010001064 114 28 22 21 22 21 Werkzeuge AB3 Kommunikationstechnik 2010001072 10 2 2 2 2 2 AB4 Hard- und Software 2010001073 13 5 2 2 2 2 AB5 Fahrzeuge 2010001074 36 0 0 4 10 22 AB6 Büro- und Geschäftsausstattung 2010001075 5 1 1 1 1 1 AB7 unvorhergesehene Maßnahmen BGA 2010006246 25 5 5 5 5 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung 203 41 32 35 42 53 6. Sitzung des Aufsichtsrates der WAG am 11.10.2007 93. Sitzung des Aufsichtsrates der SWS am 17.10.2007 Begründung Anlage 4
Landeshauptstadt Schwerin Vermögensplan für das Jahr 2008 für Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft Schwerin mbH Teil A: Finanzierungsmittel (Einnahmen) - Alle Angaben in TEUR - WP Plan Ist 2008 2007 2006 (Vorjahr des laufenden Jahres) 3) Bezeichnung (Planjahr) (laufd. Jahr) 2) 1. Zuführungen zum Eigenkapital 2. Zuführungen zu langfristigen Rücklagen und Kapitalzuschüsse 3) 3. Jahresgewinn 2.517 2.302 2.682 4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil 5. Beiträge und ähnliche Entgelte 4) 0 0 0 6. Veräußerung von Beteiligungen/ Rückflüsse von Kapitalanlagen 7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen 113 143 114 8. Kredite 850 0 0 9. Abschreibungen 1.353 1.324 1.536 10. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0 0 39 11. Rückflüsse aus gewährten Krediten 12. Sonstige Einnahmen/ Mittelverwendung aus Vorjahr 378 1.956 2.510 13. Finanzierungsmittel insgesamt 5.211 5.723 6.881 zur Kenntnis: 14. Umschuldung Kredite 0 0 0 1) Nichtzutreffendes streichen 2) z.B. Verweis auf Position in anderen Bestandteilen des Wirtschaftsplans, Erläuterungen ggf. auf gesondertem Blatt 3) Kapitalzuschüsse i. S. d. § 20 Abs. 3 S. 5 6. Sitzung des Aufsichtsrates der WAG am 11.10.2007 93. Sitzung des Aufsichtsrates der SWS am 17.10.2007 Erläuterungen 2) 4) Ertragszuschüsse und Baukostenzuschüsse i. S. d. § 20 Abs. 3 S. 1 und S. 3 5) Sonstige Einnahmen sind grundsätzlich zu erläutern (ggf. auf Beiblatt) Anlage 5 Teil A
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Haushaltsplan 2008 Wirtschaftsplän
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100 25 2,26 SIS Schweriner IT- und
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C Verkehr 1. Nahverkehr Schwerin Gm
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Bezeichnung C Verkehr 1. Nahverkehr
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- Auswertung von Vorlagen der Betei
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1. Vorbemerkungen Vorbericht zum Wi
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Schweriner Abwasserentsorgung Eigen
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Landeshauptstadt Schwerin Erfolgspl
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Landeshauptstadt Schwerin Finanzpla
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Landeshauptstadt Schwerin Zusammens
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Landeshauptstadt Schwerin Investiti
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Landeshauptstadt Schwerin Vermögen
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Landeshauptstadt Schwerin Anlagenna
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3.2.4. Sonstige betriebliche Aufwen
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Der Wirtschaftsplan 2008 wurde ents
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3 Erfolgsplan (sh. Anlage 2/Anlage
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3.1.1.6 Sonstige Umsatzerlöse 370
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Aus den in Vorjahren erhaltenen und
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Zu den wesentlichen Aufwandsarten i
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Im Einzelnen setzt sich der Persona
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Aus der Verfahrensanweisung Öffent
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(u. a. Vergabe von Baumpflege- und
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und für die Pflege, Reinigung und
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3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwend
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Behälter- Entleerungs- Behälter-
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3.2.1 Materialaufwand 11.724 T€ 3
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- Fremdleistungen für Gartenabfall
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3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwend
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- Wasser/Abwasser 16 T€ - Geringw
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Für die Zugänge an Anlagevermöge
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Weiterhin wird deutlich, dass nach
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dem effektiven Einsatz der mobilen
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SDS- Stadtwirtschaftliche Dienstlei
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Anlage 2 Teil A - Blatt 2 Plan Plan
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Teil A: Landeshauptstadt Schwerin F
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Landeshauptstadt Schwerin Übersich
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Stellenplan 2008 Stadtwirtschaftlic
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A. Verwaltung Abschnitt Amt/Abteilu
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WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin A
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin P
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin -
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Übertrag 13.959.183 15.214.701 10.
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Teil A :Entwicklung der Erfolgslage
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Lfd. Nr. Finanzplanung: Landeshaupt
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Anlage zu Investitionsmaßnahme 6.4
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin m
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HFR Grundbesitz GmbH Schwerin, den
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Über das Grundstück Blocksberg wi
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Landeshauptstadt Schwerin Verpflich
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Übersicht über die wirtschaftlich
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Bundesgartenschau Schwerin 2009 Gmb
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Bundesgartenschau Schwerin 2009 Gmb
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Für den ausstellungsbedingten Aufw
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Aufwendungen für Mieten und Leasin
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4 Vermögens- / Investitionsplan F
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Südlicher Schlossgarten Der südli
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Bundesgartenschau Schwein 2009 GmbH
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BUGA GmbH Anlage 5 Struktur entspr.
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Struktur entspr. Inv.plan Nr. BUGA
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Teil B: Finanzierungsbedarf (Ausgab
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Stellenplan 2008 Bundesgartenschau
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Inhaltsverzeichnis TU1UT TUVorbemer
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Teil - Erfolgsplan (siehe Anlage 2)
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2.2 Sonstige betriebliche Erträge
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3.2 Personalaufwand In den Plan 200
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Zinserträge für das ausgereichte
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Anlagenverzeichnis zum Wirtschaftsp
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Teil B: Finanzierungsmittel (Einnah
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Tatsächliche lfd. Bezeichnung Anza
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Stellenplan 2008 Stadtwerke Schweri
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INHALTSVERZEICHNIS Seite 1 Vorbemer
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3 Aufwendungen 202,9 TEUR Bei der E
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5. Die Mengenansätze bei den tempe
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3 Erfolgsplan (siehe Anlage 2) 3.1
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Die Verkaufsmenge von Erdgas an den
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Die Einspeisung teilt sich wie folg
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fremdes Netz Im fremden Netzgebiet
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Diese liegen aufgrund des Mengenrü
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Für die Beschaffung und Weiterbere
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Bei den Bezugskosten ist folgende E
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Netznutzungsentgelte für eigene Ku
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- Fremdleistungen für Gebäude 322
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Für die einzelnen Sparten ergeben
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3.3 Betriebsergebnis Im Saldo zwisc
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Unter den vorstehend genannten Anna
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) Neubeginne Neubau- und Erweiterun
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Energieversorgung Schwerin GmbH & C
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Energieversorgung Schwerin GmbH & C
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A. Verwaltung Abschnitt Amt/Abteilu
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Stellenplan 2008 Energieversorgung
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BioEnergie Schwerin GmbH Schwerin,
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1 Vorbemerkungen Vorbericht zum Wir
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3 Erfolgsplan (siehe Anlage 2) 3.1
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Für die Geschäftsführergestellun
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3.5 Steuern 5 TEUR Es besteht ein O
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5 Vermögensplan/Investitionsplan (
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Bezeichnung Plan Plan Ist 2008 2007
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Ausgaben Anlage 3 Teil B - Blatt 2
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Teil A: Finanzierungsmittel (Einnah
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Bei Redaktionsschluss lag eine Übe
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Die Errichtung eines Schwimmbades a
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2.2 Aufwendungen 3.424 T€ Zur Erb
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Die Personalkostenplanung wurde auf
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4 Vermögensplan/Investitionsplan F
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Anlage 2 Blatt 2 Plan 1. NWP Ist 20
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Anlage 4 Teil A - Blatt 2 1. NWP Pl
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Ausgaben 14. Rückzahlung von Eigen
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Schwerin, den 14.09.2007 Wirtschaft
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SIS - Schweriner IT- und Serviceges
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2 Zusammengefasste Darstellung des
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Gemäß gültigem Tarifvertrag wurd
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3.5 Steuern 2 T€ Für die abgesch
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Im Zusammenhang mit der Liberalisie
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SIS Schweriner IT- und Servicegesel
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Landeshauptstadt Schwerin Anlage 2
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SIS-Schweriner IT- und Servicegesel
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Stellenplan 2008 Schweriner IT- und
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Schwerin, den 16.11.2007 Wirtschaft
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SVD Schweriner Verkehrs- und Dienst
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Alle Mitarbeiter der SVD erbringen
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Personalaufwand 711 T€ Die Person
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SVD Schweriner Verkehrs- und Dienst
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Landeshauptstadt Schwerin Erfolgsü
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Ausgaben Anlage 4 Teil B - Blatt 2
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Stellenplan 2008 Schweriner Verkehr
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Der Planung wurden folgende Prämis
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2 Zusammengefasste Darstellung des
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3.1.1 Umsatzerlöse Die Erträge we
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3.1.1.2 Umsatzerlöse Strom 25.665
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3.1.4 Sonstige betriebliche Erträg
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Die Entwicklung der RHB geht aus de
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- Sonstige Fremdleistungen 452 TEUR
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- Mieten, Leasing 2.321 TEUR Hierin
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4 Finanzplan (siehe Anlage 4) Der F
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Investitionsausgaben - vor Berücks
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Erneuerungsinvestitionen Das Erneue
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Schwerin, den 12.09.2007 Netzgesell
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Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS)
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Netzgesellschaft Schwerin mbH ( NGS
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Seite 500 und 501: lfd. Nr. Netzgesellschaft Schwerin
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Seite 509: Schwerin, den 19.09.2007 6. Sitzung
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Seite 534 und 535: Anlage 3 Teil B - Blatt 1 - Alle An
Seite 536 und 537: Landeshauptstadt Schwerin Wasserver
Seite 542 und 543: Wasserversorgungs - und Abwasserent
Seite 544 und 545: Wasserversorgungs - und Abwasserent
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Seite 550 und 551: A. Verwaltung Abschnitt Amt / Abtei
Seite 552 und 553: Stellenplan 2008 Wasserversorgungs-
Seite 554 und 555: Stellenplan 2008 Wasserversorgungs-
Seite 559: Aqua Service Schwerin Beratungs- un
Seite 562 und 563: • Vermarktung von neuen Produkten
Seite 564 und 565: kosten in Folge der Personaleinstel
Seite 566 und 567: Durch die geplante Integration des
Seite 568 und 569: Der Personalaufwand setzt sich wie
Seite 570 und 571: - Für die Preisentwicklung bei Mat
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Seite 580 und 581: Ausgaben Anlage 4 Teil B - Blatt 2
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Seite 584 und 585: Landeshauptstadt Schwerin Vermögen
Seite 586 und 587: Landeshauptstadt Schwerin Anlagenve
Seite 588 und 589: A. Verwaltung Abschnitt Amt/Abteilu
Seite 590 und 591: Stellenplan 2008 Aqua Service Schwe
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Schweriner Abfallentsorgungs- und 0
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Wirtschaftsplan 2008 der Nahverkehr
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Anlagenverzeichnis Anlage 1 Zusamme
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Die dem Nahverkehr dadurch entstehe
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Der geplanten Personalkostenentwick
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2.1 Erträge 2.2.1 Umsatzerlöse Er
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- im Vergleich zum V-Ist 2007 höhe
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3 Vermögensplan/Investitionsplan M
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4 Finanzplan Ausblick auf die Planj
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5 Stellenplan Stellenplan für das
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1. Umsatzerlöse 4) 2. Erhöhung od
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Teil A: Entwicklung der Erfolgslage
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Teil C: Einnahmen: 1. Zuweisungen d
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Landeshauptstadt Schwerin Stellenpl
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Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr
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Entwicklung im Geschäftsjahr 2007
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Die Beschaffungs- und Instandhaltun
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Die Zukunft des Bahnverkehrs in Deu
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Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkungen
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Anpassung der Mitarbeiteranzahl. Du
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Aufwendungen für bezogene Leistung
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4 Finanzplan Teil A: Entwicklung de
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Plan 2 Plan 2 Ist 3 2008 2007 2006
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Teil A: Plan 2007 Plan 2008 Plan 20
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Verpflichtungsermächtigungen im Ve
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BILANZ zum 31. Dezember 2006 AKTIVA
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31.
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Zoo Schwerin GGmbH, Wirtschaftsplan
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Umsätze aus dem Verkauf von Waren
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Investitionsvorhaben Für das Jahr
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Plan 2 Plan 2 Ist 3 2008 2007 2006
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Zoologischer Garten Schwerin gGmbH,
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Impressum: Landeshauptstadt Schweri
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