Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

Landeshauptstadt Schwerin
Finanzplan für das Jahr 2008
für
Stadtwerke Schwerin GmbH
Anlage 4
Teil A - Blatt 1
Teil A: Entwicklung der Erfolgslage
- Alle Angaben in TEUR -
Ist WP WP Plan Plan Plan
Bezeichnung 2006
(Vorjahr lfd.
2007 2008 2009 2010 2011
Jahr) (lfd. Jahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr)
1. Umsatzerlöse 2)
11.220 11.696 11.788 11.797 11.584 11.229
2. Erhöhung oder Verminderung des
Bestands an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 2.271 1.524 525 540 540 540
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfsund
Betriebsstoffe und für bezogene
10.091 8.872 9.098 9.096 8.920 8.920
Waren 3)
b) Aufwendungen für bezogene
16 26 31 26 26 26
Leistungen 10.075 8.846 9.067 9.070 8.894 8.894
6. Personalaufwand 2.832 3.383 3.488 3.444 3.316 3.286
a) Löhne und Gehälter 4)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und
2.317 2.824 2.956 2.868 2.761 2.738
für Unterstützung 4)
515 559 532 576 555 548
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens
44 41 41 41 41 41
und Sachanlagen
b) auf Vermögensgegenstände
des Umlaufvermögens, soweit diese die
im Unternehmen üblichen Abschrei-
44 41 41 41 41 41
bungen überschreiten 0 0 0 0 0 0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.982 1.863 1.061 1.039 1.039 1.039
9. Erträge aus Beteiligungen 6.989 1.962 2.544 1.199 1.212 1.232
davon aus verbundenen Unternehmen 5) 6.989 1.962 2.544 1.199 1.212 1.232
WAG 2.520 1.174 1.284 1.199 1.212 1.232
EVSV 1 0 0 0 0 0
NGS 0 788 1.260 0 0 0
EVS 4.468 0 0 0 0 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren
und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
0 0 0 0 0 0
5)
Zwischensumme 5.531 1.023 1.169 -84 20 -285
93. Sitzung des Aufsichtsrates SWS am 17.10.2007