Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

2 Zusammengefasste Darstellung des Ergebnisses des
Wirtschaftsplanes 2008
Das Gesamtergebnis der WAG für das Wirtschaftsjahr 2008 wird gemäß
§ 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in der Anlage 1 dargestellt.
Als Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen wird ein Ergebnis nach
Steuern von 2.517 T€
ermittelt.
3 Erfolgsplan
3.1 Erträge
In den Wirtschaftsplan werden Erträge von insgesamt 13.822 T€
eingestellt. Diese setzen sich zusammen aus:
3.1.1 Umsatzerlöse 13.323 T€
3.1.1.1 Mengenansatz 9.346 T€
Ausgangsbasis der Planung des Wasseraufkommens 2008 ist die
Bevölkerungsentwicklung der Stadt Schwerin und die Entwicklung der
Wasserabnahme der im Zweckverband Schweriner Umland versorgten
Gemeinden.
Für das Jahr 2008 wird für die Stadt Schwerin von einer Einwohnerzahl
mit Hauptwohnsitz in Schwerin (lt. Bevölkerungsprognose des Amtes für
Raumordnung Westmecklenburg für die Landeshauptstadt Schwerin
Stand: 3. Landesprognose MV Mai 2003, hochgerechnet im Verhältnis der
Istwerte 2004-2007 zur Vorschau) von 92.135 EW
per 31.12.2008 ausgegangen.
Per 31.12.2007 wird eine Einwohnerzahl von 94.684 Einwohnern eingeschätzt.
Für die Ermittlung des Wasseraufkommens 2008 wurde ein spezifischer
Trinkwasserverbrauch von 96 Liter/Einwohner/Tag in Ansatz gebracht.
Die Entwicklung nach Branchen wurde wie folgt eingeschätzt:
Branche Ist 2006 WP 2007 WP 2008 Plan 2009 Plan 2010
Tm³ Tm³ Tm³ Tm³ Tm³
Bevölkerung 3.508 3.246 3.228 3.197 3.172
Großkunden (ohne SWS-
Konzern)
273 259 239 239 239
SWS-Konzern 95 99 91 91 91
Sonstige Industrie und
385 374 374 374 374
Kleingewerbe
Öffentliche Einrichtungen 358 362 357 357 357
ZV Schweriner Umland 471 450 450 450 450
Standrohre 6 4 5 20 5
Summe 5.096 4.794 4.744 4.728 4.688
Durch die Stilllegung des Bundeswehrstandortes Stern-Buchholz und
Verbrauchsrückgang ist bei den Großkunden eine rückläufige Abnahme
zu erwarten.
6. Sitzung des Aufsichtsrates der WAG am 11.10.2007
93. Sitzung des Aufsichtsrates der SWS am 17.10.2007
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