Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

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Gestattungen Für Versorgungsleitungen, die vor 1990 entstanden sind (Bestandsschutz bis 2010) und auf privaten Grundstücken liegen, sind schrittweise die Leitungsrechte per Dienstbarkeit zugunsten der WAG von den jeweiligen Grundstückseigentümern zu erlangen. Für dafür entstehende Notar- und Grundbucheintragungskosten sowie für Entschädigungen betroffener Grundstückseigentümer werden 10 T€ in den Investitionsplan eingestellt. Betriebs- und Geschäftsausstattungen Zur Absicherung der versorgungstechnischen und kaufmännischen Prozesse sind für die Betriebs- und Geschäftsausstattungen Investitionen in Höhe von 41 T€ notwendig. Unvorhergesehene Maßnahmen Zur Sicherung von unvorhersehbaren, kurzfristig zu realisierenden Investitionsmaßnahmen zur Erneuerung von Netzen und Anlagen werden Investitionen in Höhe von 100 T€ geplant. Erschließungsmaßnahmen ohne vertragliche Bindung 100 T€ Für Erschließungsvorhaben, die durch Investoren in 2008 beabsichtigt, aber noch nicht mit den Versorgungsunternehmen geregelt sind sowie eventuelle damit im Zusammenhang erforderlich werdende Netzerweiterungsmaßnahmen (Neubau Hauptversorgungsleitungen) werden vorsorglich entsprechende Investitionsmittel eingestellt. Zurzeit erfolgt durch ein beauftragtes Ingenieurbüro die Koordinierung der weiteren geplanten Maßnahmen im Innenstadtbereich der LH Schwerin für die Jahre 2007 und 2008. Im Ergebnis dieser Planung kann es noch zu Verschiebungen von weiteren Maßnahmen kommen. 6 Stellenplan Die WAG wird Ende 2008 87 Mitarbeiter (84,4 V/T-Z) beschäftigen, davon 38 Angestellte, 38 Gewerbliche, 7 Auszubildende und 4 Jungfacharbeiter. In der aktiven Phase der Altersteilzeit befinden sich 7 Mitarbeiter. 6. Sitzung des Aufsichtsrates der WAG am 11.10.2007 93. Sitzung des Aufsichtsrates der SWS am 17.10.2007 17
01.01.2007 31.12.2007 01.01.2008 31.12.2008 Personen V/T-Z Personen V/T-Z Personen V/T-Z Personen V/T-Z Angestellte 40 36,9 39 35,9 37 34,9 38 35,4 Gewerbliche 41 41,0 39 39,0 39 39,0 38 38,0 Auszubildende 8 8,0 7 7,0 7 7,0 7 7,0 Jungfacharbeiter 2 2,0 3 3,0 3 3,0 4 4,0 WAG gesamt 91 87,9 88 84,9 86 83,9 87 84,4 7 Verpflichtungsermächtigungen Für Investitionsmaßnahmen, die über einen längeren Zeitraum (> 1 Jahr) realisiert werden und für die zur Reduzierung der Investitionsaufwendungen eine Ausschreibung für das gesamte Vorhaben erfolgt, sind Verpflichtungsermächtigungen genehmigen zu lassen. Für Folgejahre werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 50 T€ benötigt. 6. Sitzung des Aufsichtsrates der WAG am 11.10.2007 93. Sitzung des Aufsichtsrates der SWS am 17.10.2007 18
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Haushaltsplan 2008 Wirtschaftsplän
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100 25 2,26 SIS Schweriner IT- und
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C Verkehr 1. Nahverkehr Schwerin Gm
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Bezeichnung C Verkehr 1. Nahverkehr
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- Auswertung von Vorlagen der Betei
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1. Vorbemerkungen Vorbericht zum Wi
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Schweriner Abwasserentsorgung Eigen
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Landeshauptstadt Schwerin Erfolgspl
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Landeshauptstadt Schwerin Finanzpla
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Landeshauptstadt Schwerin Zusammens
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Landeshauptstadt Schwerin Investiti
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Landeshauptstadt Schwerin Vermögen
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Landeshauptstadt Schwerin Anlagenna
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3.2.4. Sonstige betriebliche Aufwen
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Der Wirtschaftsplan 2008 wurde ents
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3 Erfolgsplan (sh. Anlage 2/Anlage
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3.1.1.6 Sonstige Umsatzerlöse 370
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Aus den in Vorjahren erhaltenen und
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Zu den wesentlichen Aufwandsarten i
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Im Einzelnen setzt sich der Persona
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Aus der Verfahrensanweisung Öffent
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(u. a. Vergabe von Baumpflege- und
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und für die Pflege, Reinigung und
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3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwend
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Behälter- Entleerungs- Behälter-
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3.2.1 Materialaufwand 11.724 T€ 3
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- Fremdleistungen für Gartenabfall
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3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwend
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- Wasser/Abwasser 16 T€ - Geringw
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Für die Zugänge an Anlagevermöge
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Weiterhin wird deutlich, dass nach
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dem effektiven Einsatz der mobilen
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SDS- Stadtwirtschaftliche Dienstlei
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Anlage 2 Teil A - Blatt 2 Plan Plan
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Teil A: Landeshauptstadt Schwerin F
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Landeshauptstadt Schwerin Übersich
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Stellenplan 2008 Stadtwirtschaftlic
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A. Verwaltung Abschnitt Amt/Abteilu
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WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin A
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin P
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin -
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Übertrag 13.959.183 15.214.701 10.
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Teil A :Entwicklung der Erfolgslage
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Lfd. Nr. Finanzplanung: Landeshaupt
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Anlage zu Investitionsmaßnahme 6.4
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin m
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HFR Grundbesitz GmbH Schwerin, den
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Über das Grundstück Blocksberg wi
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Landeshauptstadt Schwerin Verpflich
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Übersicht über die wirtschaftlich
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Bundesgartenschau Schwerin 2009 Gmb
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Bundesgartenschau Schwerin 2009 Gmb
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Für den ausstellungsbedingten Aufw
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Aufwendungen für Mieten und Leasin
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4 Vermögens- / Investitionsplan F
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Südlicher Schlossgarten Der südli
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Bundesgartenschau Schwein 2009 GmbH
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BUGA GmbH Anlage 5 Struktur entspr.
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Struktur entspr. Inv.plan Nr. BUGA
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Teil B: Finanzierungsbedarf (Ausgab
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Stellenplan 2008 Bundesgartenschau
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Inhaltsverzeichnis TU1UT TUVorbemer
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Teil - Erfolgsplan (siehe Anlage 2)
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2.2 Sonstige betriebliche Erträge
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3.2 Personalaufwand In den Plan 200
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Zinserträge für das ausgereichte
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Anlagenverzeichnis zum Wirtschaftsp
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Teil B: Finanzierungsmittel (Einnah
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Tatsächliche lfd. Bezeichnung Anza
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Stellenplan 2008 Stadtwerke Schweri
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INHALTSVERZEICHNIS Seite 1 Vorbemer
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3 Aufwendungen 202,9 TEUR Bei der E
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5. Die Mengenansätze bei den tempe
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3 Erfolgsplan (siehe Anlage 2) 3.1
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Die Verkaufsmenge von Erdgas an den
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Die Einspeisung teilt sich wie folg
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fremdes Netz Im fremden Netzgebiet
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Diese liegen aufgrund des Mengenrü
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Für die Beschaffung und Weiterbere
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Bei den Bezugskosten ist folgende E
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Netznutzungsentgelte für eigene Ku
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- Fremdleistungen für Gebäude 322
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Für die einzelnen Sparten ergeben
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3.3 Betriebsergebnis Im Saldo zwisc
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Unter den vorstehend genannten Anna
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) Neubeginne Neubau- und Erweiterun
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Anlagenverzeichnis zum Wirtschaftsp
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Energieversorgung Schwerin GmbH & C
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Energieversorgung Schwerin GmbH & C
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Stellenplan 2008 Energieversorgung
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BioEnergie Schwerin GmbH Schwerin,
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1 Vorbemerkungen Vorbericht zum Wir
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3 Erfolgsplan (siehe Anlage 2) 3.1
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Für die Geschäftsführergestellun
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3.5 Steuern 5 TEUR Es besteht ein O
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5 Vermögensplan/Investitionsplan (
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Bezeichnung Plan Plan Ist 2008 2007
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Ausgaben Anlage 3 Teil B - Blatt 2
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Teil A: Finanzierungsmittel (Einnah
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Bei Redaktionsschluss lag eine Übe
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Die Errichtung eines Schwimmbades a
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2.2 Aufwendungen 3.424 T€ Zur Erb
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Die Personalkostenplanung wurde auf
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4 Vermögensplan/Investitionsplan F
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Anlage 2 Blatt 2 Plan 1. NWP Ist 20
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Anlage 4 Teil A - Blatt 2 1. NWP Pl
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Ausgaben 14. Rückzahlung von Eigen
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Schwerin, den 14.09.2007 Wirtschaft
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SIS - Schweriner IT- und Serviceges
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2 Zusammengefasste Darstellung des
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Gemäß gültigem Tarifvertrag wurd
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3.5 Steuern 2 T€ Für die abgesch
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Im Zusammenhang mit der Liberalisie
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SIS Schweriner IT- und Servicegesel
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Landeshauptstadt Schwerin Anlage 2
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SIS-Schweriner IT- und Servicegesel
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Stellenplan 2008 Schweriner IT- und
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Schwerin, den 16.11.2007 Wirtschaft
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SVD Schweriner Verkehrs- und Dienst
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Alle Mitarbeiter der SVD erbringen
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Personalaufwand 711 T€ Die Person
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SVD Schweriner Verkehrs- und Dienst
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Landeshauptstadt Schwerin Erfolgsü
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Stellenplan 2008 Schweriner Verkehr
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Der Planung wurden folgende Prämis
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2 Zusammengefasste Darstellung des
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3.1.1 Umsatzerlöse Die Erträge we
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3.1.1.2 Umsatzerlöse Strom 25.665
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3.1.4 Sonstige betriebliche Erträg
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Die Entwicklung der RHB geht aus de
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- Sonstige Fremdleistungen 452 TEUR
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- Mieten, Leasing 2.321 TEUR Hierin
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4 Finanzplan (siehe Anlage 4) Der F
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Seite 478 und 479: Erneuerungsinvestitionen Das Erneue
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Seite 486 und 487: Teil B: Finanzierungsmittel (Einnah
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Seite 490 und 491: Schwerin, den 12.09.2007 Netzgesell
Seite 492 und 493: Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS)
Seite 494 und 495: Netzgesellschaft Schwerin mbH ( NGS
Seite 500 und 501: lfd. Nr. Netzgesellschaft Schwerin
Seite 502 und 503: Sitzung des Aufsichtsrates am 28.09
Seite 504 und 505: Landeshauptstadt Schwerin Anlagenna
Seite 509: Schwerin, den 19.09.2007 6. Sitzung
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Seite 514 und 515: 3.1.1.2 Umsatzerlöse Wasser Von de
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Seite 534 und 535: Anlage 3 Teil B - Blatt 1 - Alle An
Seite 536 und 537: Landeshauptstadt Schwerin Wasserver
Seite 542 und 543: Wasserversorgungs - und Abwasserent
Seite 544 und 545: Wasserversorgungs - und Abwasserent
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Seite 550 und 551: A. Verwaltung Abschnitt Amt / Abtei
Seite 552 und 553: Stellenplan 2008 Wasserversorgungs-
Seite 554 und 555: Stellenplan 2008 Wasserversorgungs-
Seite 559: Aqua Service Schwerin Beratungs- un
Seite 562 und 563: • Vermarktung von neuen Produkten
Seite 564 und 565: kosten in Folge der Personaleinstel
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Anlage 2 Blatt 2 Plan NWP Plan Ist
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Landeshauptstadt Schwerin Anlagenve
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Stellenplan 2008 Aqua Service Schwe
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Wirtschaftsplan der Schweriner Abfa
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Schweriner Abfallentsorgungs- und 0
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Wirtschaftsplan 2008 der Nahverkehr
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Anlagenverzeichnis Anlage 1 Zusamme
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Die dem Nahverkehr dadurch entstehe
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Der geplanten Personalkostenentwick
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2.1 Erträge 2.2.1 Umsatzerlöse Er
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- im Vergleich zum V-Ist 2007 höhe
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3 Vermögensplan/Investitionsplan M
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4 Finanzplan Ausblick auf die Planj
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5 Stellenplan Stellenplan für das
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1. Umsatzerlöse 4) 2. Erhöhung od
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Teil A: Entwicklung der Erfolgslage
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Teil C: Einnahmen: 1. Zuweisungen d
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Landeshauptstadt Schwerin Stellenpl
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Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr
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Entwicklung im Geschäftsjahr 2007
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Die Beschaffungs- und Instandhaltun
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Die Zukunft des Bahnverkehrs in Deu
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Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkungen
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Anpassung der Mitarbeiteranzahl. Du
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Aufwendungen für bezogene Leistung
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4 Finanzplan Teil A: Entwicklung de
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5 Stellenplan Stellenplan für das
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Plan 2 Plan 2 Ist 3 2008 2007 2006
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Verpflichtungsermächtigungen im Ve
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BILANZ zum 31. Dezember 2006 AKTIVA
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31.
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Zoo Schwerin GGmbH, Wirtschaftsplan
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Umsätze aus dem Verkauf von Waren
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Investitionsvorhaben Für das Jahr
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Plan 2 Plan 2 Ist 3 2008 2007 2006
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Teil A: Plan 2007 Plan 2008 Plan 20
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Zoologischer Garten Schwerin gGmbH,
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Impressum: Landeshauptstadt Schweri
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