Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

4 Finanzplan
Der Finanzplan für die Jahre 2008 – 2011 ist in der Anlage 4 dargestellt.
Im Teil A des Finanzplanes wird die Entwicklung der Ertragslage für die
SDS insgesamt bis zum Jahr 2010 aufgeführt. Unter folgenden
Annahmen
- derzeit gültige Gebührensätze wie 2007 für die Bereiche Friedhof und
Bestattung, Abfall und Straße bleiben bestehen
- Ansatz der Fallzahlen für die Bestattungsleistungen entspricht
Einwohnerentwicklung und Sterberate lt. statistischer Vorschau
- Ansatz der Behälterstatistik für Abfallentsorgung unter Berücksichtigung
von Entwicklungstrends
- keine Änderung der Mehrwertsteuer, d.h. weiterhin 19 %
- Personalkostensteigerung durch Tarifentwicklung entsprechend Tarifvertrag
von 1,5 %
- Arbeitszeit von 36,5 Stunden/Woche
- Auflösung der erhaltenen zweckgebundenen Investitionszuschüsse über die
Nutzungsdauer
- jährliche Inflationsrate 1,5 % ab 2009
ergibt sich folgendes Jahresergebnis:
Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011
SDS gesamt ./. 720 ./. 713 ./. 1.132 ./. 1.468
Friedhofs- und
Bestattungswesen
+ 63 + 96 + 45 + 23
Öffentliches Grün
und Biotopflächen
+/./. 0 +/./. 0 +/./. 0 +/./. 0
Sportstätten und
Freibäder
+/./. 0 +/./. 0 +/./. 0 +/./. 0
Abfallentsorgung
und
Straßenreinigung
./. 783 ./. 809 ./. 1.177 ./. 1.491
Straßenunterhaltung +/./. 0 +/./. 0 +/./. 0 +/./. 0
Diese Planungsvorschau macht deutlich, dass eine Erhöhung der
Abfallgebühren und Straßenreinigungsgebühren in den kommenden
Jahren zur Kostendeckung nicht vermeidbar ist.
Im Teil B des Finanzplanes werden die Finanzierungsmittel und der
Finanzierungsbedarf für alle Bereiche der SDS dargestellt.
Die Höhe der Investitionsausgaben liegt in den Folgejahren zwischen
400 bis 600 T€, mit einer Ausnahme in 2008. Hier soll der Umbau des
Standortes Baustraße erfolgen.
Vor dem Hintergrund der Gebührenbelastung im Bereich Friedhof und
Bestattung aus Zinsen und Abschreibungen wurde die Höhe der
Investitionen, soweit vertretbar, reduziert.
4. Sitzung des Werkausschusses der SDS am 01.11.2007
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