Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

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3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen 18 T€ Diese Aufwandsgruppe wird vor allem durch folgende Aufwandsarten bestimmt: - Mieten/Pachten 1 T€ - Fernsprechgebühren 3 T€ - Verwaltungskostenerstattung (anteilig) 4 T€ - Versicherungen 9 T€ - Sonstige Aufwendungen 1 T€ 3.2.5 Sonstige Steuern 1 T€ Hierbei handelt es sich ausschließlich um die für Kraftfahrzeuge und Versicherungen zu zahlenden Steuern. 3.3 Ergebnis Unter Beachtung der in den vorherigen Textziffern ausgewiesenen Erträge bzw. Aufwendungen ergibt sich im Wirtschaftsplan 2008 für den Bereich Öffentliches Grün und Biotopflächen ein Ergebnis von +/./. 0 T€. Teil B – Abfall und Straße und Straßenunterhaltung 4. Sitzung des Werkausschusses der SDS am 01.11.2007 20
B I. Abfall und Straße 3.1 Erträge 11.488 T€ 3.1.1 Umsatzerlöse 11.456 T€ 3.1.1.1 Umsatzerlöse aus Abfallentsorgung 9.301 T€ In Abhängigkeit von der Behälterstatistik und dem Behältervolumen wurden folgende Gebühreneinnahmen kalkuliert: Abfallbehälterstatistik 2008 Jahreswerte (Durchschnitt) differenzierte Prognose mit Gebühren Behälter- Entleerungs- Behälter- Gebühr/ Behälter Gebühr/ Jahr größe rhythmus anzahl u. Jahr in Liter € € 40 vier-wöchentl. 28 13,67 381 40 zwei-wöchentl. 79 27,35 2.160 40 wöchentl. 11 54,69 615 Summe/∅ 118 26,75 3.156 80 vier-wöchentl. 322 27,35 8.813 80 zwei-wöchentl. 1.946 54,69 106.451 80 wöchentl. 504 109,38 55.093 80 2 x wöchentl 0 218,76 0 80 4 x wöchentl. 0 437,52 0 Summe/∅ 2.772 61,45 170.357 120 vier-wöchentl. 29 41,02 1.178 120 zwei-wöchentl. 3.230 82,04 264.987 120 wöchentl. 4.040 164,07 662.914 120 2 x wöchentl. 2 328,14 551 120 3 x wöchentl. 3 492,21 1.230 120 5 x wöchentl. 1 820,35 820 Summe/∅ 7.305 127,54 931.680 240 vier-wöchentl. 0 82,03 0,00 240 zwei-wöchentl. 193 164,07 31.677 240 wöchentl. 2.355 328,13 772.752 240 2 x wöchentl. 75 656,26 49310 240 3 x wöchentl. 0 984,39 0 240 5 x wöchentl. 3 1.640,65 4.922 Summe/∅ 2.626 326,98 858.661 1100 vier-wöchentl. 5 375,98 1.817 1100 zwei-wöchentl. 114 751,96 85.569 1100 wöchentl. 1.135 1.503,92 1.706.455 1100 2 x wöchentl. 902 3.007,84 2.713.301 1100 3 x wöchentl. 15 4.511,76 66.693 1100 5 x wöchentl. 2 7.519,60 15.039 1100 6 x wöchentl. 0 9.023,52 0 Summe/∅ 2.173 2.111,77 4.588.874 4. Sitzung des Werkausschusses der SDS am 01.11.2007 21
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Haushaltsplan 2008 Wirtschaftsplän
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100 25 2,26 SIS Schweriner IT- und
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C Verkehr 1. Nahverkehr Schwerin Gm
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Bezeichnung C Verkehr 1. Nahverkehr
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- Auswertung von Vorlagen der Betei
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1. Vorbemerkungen Vorbericht zum Wi
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Schweriner Abwasserentsorgung Eigen
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Seite 31 und 32: Schweriner Abwasserentsorgung Eigen
Seite 37 und 38: Landeshauptstadt Schwerin Erfolgspl
Seite 39 und 40: Landeshauptstadt Schwerin Finanzpla
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Seite 86 und 87: 3.2.1 Materialaufwand 11.724 T€ 3
Seite 88 und 89: - Fremdleistungen für Gartenabfall
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WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin A
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin P
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin -
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Landeshauptstadt Schwerin Zusammens
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Übertrag 13.959.183 15.214.701 10.
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Teil A :Entwicklung der Erfolgslage
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Landeshauptstadt Schwerin Finanzpla
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Landeshauptstadt Schwerin Vermögen
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Lfd. Nr. Finanzplanung: Landeshaupt
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Anlage zu Investitionsmaßnahme 6.4
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin m
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HFR Grundbesitz GmbH Schwerin, den
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Über das Grundstück Blocksberg wi
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Landeshauptstadt Schwerin Verpflich
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Übersicht über die wirtschaftlich
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Bundesgartenschau Schwerin 2009 Gmb
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Bundesgartenschau Schwerin 2009 Gmb
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Für den ausstellungsbedingten Aufw
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Aufwendungen für Mieten und Leasin
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4 Vermögens- / Investitionsplan F
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Südlicher Schlossgarten Der südli
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Bundesgartenschau Schwein 2009 GmbH
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Landeshauptstadt Schwerin Erfolgspl
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BUGA GmbH Anlage 5 Struktur entspr.
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Struktur entspr. Inv.plan Nr. BUGA
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Teil B: Finanzierungsbedarf (Ausgab
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Stellenplan 2008 Bundesgartenschau
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Inhaltsverzeichnis TU1UT TUVorbemer
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Teil - Erfolgsplan (siehe Anlage 2)
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2.2 Sonstige betriebliche Erträge
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3.2 Personalaufwand In den Plan 200
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Zinserträge für das ausgereichte
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Anlagenverzeichnis zum Wirtschaftsp
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Teil B: Finanzierungsmittel (Einnah
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Landeshauptstadt Schwerin Anlagenna
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Tatsächliche lfd. Bezeichnung Anza
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Stellenplan 2008 Stadtwerke Schweri
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INHALTSVERZEICHNIS Seite 1 Vorbemer
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3 Aufwendungen 202,9 TEUR Bei der E
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5. Die Mengenansätze bei den tempe
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3 Erfolgsplan (siehe Anlage 2) 3.1
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Die Verkaufsmenge von Erdgas an den
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Die Einspeisung teilt sich wie folg
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fremdes Netz Im fremden Netzgebiet
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Diese liegen aufgrund des Mengenrü
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Für die Beschaffung und Weiterbere
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Bei den Bezugskosten ist folgende E
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Netznutzungsentgelte für eigene Ku
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- Fremdleistungen für Gebäude 322
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Für die einzelnen Sparten ergeben
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3.3 Betriebsergebnis Im Saldo zwisc
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Unter den vorstehend genannten Anna
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) Neubeginne Neubau- und Erweiterun
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Energieversorgung Schwerin GmbH & C
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Energieversorgung Schwerin GmbH & C
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A. Verwaltung Abschnitt Amt/Abteilu
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Stellenplan 2008 Energieversorgung
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BioEnergie Schwerin GmbH Schwerin,
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1 Vorbemerkungen Vorbericht zum Wir
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3 Erfolgsplan (siehe Anlage 2) 3.1
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Für die Geschäftsführergestellun
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3.5 Steuern 5 TEUR Es besteht ein O
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5 Vermögensplan/Investitionsplan (
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Bezeichnung Plan Plan Ist 2008 2007
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Anlage 3 Teil A - Blatt 2 Plan Plan
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Ausgaben Anlage 3 Teil B - Blatt 2
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Teil A: Finanzierungsmittel (Einnah
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Bei Redaktionsschluss lag eine Übe
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Die Errichtung eines Schwimmbades a
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2.2 Aufwendungen 3.424 T€ Zur Erb
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Die Personalkostenplanung wurde auf
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4 Vermögensplan/Investitionsplan F
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Anlage 2 Blatt 2 Plan 1. NWP Ist 20
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Anlage 4 Teil A - Blatt 2 1. NWP Pl
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Ausgaben 14. Rückzahlung von Eigen
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Schwerin, den 14.09.2007 Wirtschaft
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SIS - Schweriner IT- und Serviceges
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2 Zusammengefasste Darstellung des
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Gemäß gültigem Tarifvertrag wurd
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3.5 Steuern 2 T€ Für die abgesch
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Im Zusammenhang mit der Liberalisie
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SIS Schweriner IT- und Servicegesel
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Landeshauptstadt Schwerin Anlage 2
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SIS-Schweriner IT- und Servicegesel
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Stellenplan 2008 Schweriner IT- und
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Schwerin, den 16.11.2007 Wirtschaft
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SVD Schweriner Verkehrs- und Dienst
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Alle Mitarbeiter der SVD erbringen
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Personalaufwand 711 T€ Die Person
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SVD Schweriner Verkehrs- und Dienst
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Landeshauptstadt Schwerin Erfolgsü
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Anlage 4 Teil A - Blatt 2 Plan Plan
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Stellenplan 2008 Schweriner Verkehr
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Der Planung wurden folgende Prämis
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3.1.1 Umsatzerlöse Die Erträge we
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3.1.1.2 Umsatzerlöse Strom 25.665
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3.1.4 Sonstige betriebliche Erträg
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Die Entwicklung der RHB geht aus de
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- Sonstige Fremdleistungen 452 TEUR
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- Mieten, Leasing 2.321 TEUR Hierin
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4 Finanzplan (siehe Anlage 4) Der F
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Investitionsausgaben - vor Berücks
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Erneuerungsinvestitionen Das Erneue
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Schwerin, den 12.09.2007 Netzgesell
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Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS)
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Netzgesellschaft Schwerin mbH ( NGS
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lfd. Nr. Netzgesellschaft Schwerin
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Sitzung des Aufsichtsrates am 28.09
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Schwerin, den 19.09.2007 6. Sitzung
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3.1.1.2 Umsatzerlöse Wasser Von de
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Für die Instandhaltungsmaßnahmen
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3.2.5 Sonstige Aufwendungen Die son
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3.5 Ergebnis nach Steuern Für das
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- Fortführung der Erschließung In
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gibt es Erschließungsabsichten. Di
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Gestattungen Für Versorgungsleitun
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Wasserversorgungs- und Abwasserents
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Landeshauptstadt Schwerin Wirtschaf
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Teil A: Landeshauptstadt Schwerin F
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Anlage 3 Teil B - Blatt 1 - Alle An
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Landeshauptstadt Schwerin Wasserver
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Wasserversorgungs - und Abwasserent
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Wasserversorgungs - und Abwasserent
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A. Verwaltung Abschnitt Amt / Abtei
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Stellenplan 2008 Wasserversorgungs-
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Stellenplan 2008 Wasserversorgungs-
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Aqua Service Schwerin Beratungs- un
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• Vermarktung von neuen Produkten
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kosten in Folge der Personaleinstel
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Durch die geplante Integration des
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Der Personalaufwand setzt sich wie
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- Für die Preisentwicklung bei Mat
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Aqua Service Schwerin Beratungs- un
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Anlage 2 Blatt 2 Plan NWP Plan Ist
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Anlage 4 Teil A - Blatt 2 Plan NWP
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Landeshauptstadt Schwerin Anlagenve
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A. Verwaltung Abschnitt Amt/Abteilu
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Stellenplan 2008 Aqua Service Schwe
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Wirtschaftsplan der Schweriner Abfa
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Schweriner Abfallentsorgungs- und 0
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Wirtschaftsplan 2008 der Nahverkehr
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Anlagenverzeichnis Anlage 1 Zusamme
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Die dem Nahverkehr dadurch entstehe
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Der geplanten Personalkostenentwick
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2.1 Erträge 2.2.1 Umsatzerlöse Er
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- im Vergleich zum V-Ist 2007 höhe
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3 Vermögensplan/Investitionsplan M
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4 Finanzplan Ausblick auf die Planj
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5 Stellenplan Stellenplan für das
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1. Umsatzerlöse 4) 2. Erhöhung od
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Teil A: Entwicklung der Erfolgslage
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Teil C: Einnahmen: 1. Zuweisungen d
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Landeshauptstadt Schwerin Stellenpl
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Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr
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Entwicklung im Geschäftsjahr 2007
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Die Beschaffungs- und Instandhaltun
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Die Zukunft des Bahnverkehrs in Deu
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Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkungen
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Anpassung der Mitarbeiteranzahl. Du
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Aufwendungen für bezogene Leistung
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4 Finanzplan Teil A: Entwicklung de
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5 Stellenplan Stellenplan für das
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Plan 2 Plan 2 Ist 3 2008 2007 2006
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Teil A: Plan 2007 Plan 2008 Plan 20
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Verpflichtungsermächtigungen im Ve
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BILANZ zum 31. Dezember 2006 AKTIVA
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31.
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Zoo Schwerin GGmbH, Wirtschaftsplan
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Umsätze aus dem Verkauf von Waren
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Investitionsvorhaben Für das Jahr
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Plan 2 Plan 2 Ist 3 2008 2007 2006
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Teil A: Plan 2007 Plan 2008 Plan 20
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Zoologischer Garten Schwerin gGmbH,
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Impressum: Landeshauptstadt Schweri
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