Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

Durch die geplante Integration des Bereiches Forschung & Entwicklung
in die AQS erweitert sich der Leistungsumfang. Aus der Betreuung von
internationalen F & E-Projekten werden im Jahr 2008 Erlöse in Höhe von 20 T€
erwartet (ohne durchgeleitete Forschungsgelder). Diese sollen in den
folgenden Jahren kontinuierlich steigen.
Nach einzelnen Branchen verteilen sich die geplanten Umsatzerlöse im
Jahr 2008 wie folgt:
Analytik für Stadtwerke/Zweckverbände 2.104 T€
Analytik für Privatkunden/Kleingewerbe 376 T€
Verfahrenstechnik Wasser/Abwasser Stadtwerke/Zweckverbände 84 T€
Analytik Erholungswesen/Freizeit/Gesundheit 62 T€
Biogas 40 T€
Forschung 20 T€
Sonstiges 123 T€
3.1.1.2 Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige Erträge wurden in Höhe von 65 T€
eingestellt.
Sie ergeben sich u.a. aus
- Erträgen aus Auflösung von Rückstellungen
- Erträgen für Mahngebühren/Rücklastgebühren und
- Erträge aus ausgebuchten Forderungen
- Erträge aus der Weiterberechnung an EURAWASSER
Bei den Erträgen aus der Weiterberechnung an EURAWASSER handelt
es sich um die Kosten für das Projekt „Covergährung“ sowie um die
Kosten der ehemaligen ARE (u. a. Miete, PC-Nutzung, Reisekosten,
Weiterbildung, ohne Personalkosten), die in die AQS eingegliedert
werden soll.
3.1.2. Aufwendungen
Im Wirtschaftsplan 2008 der AQS werden Aufwendungen in Höhe von 2.742 T€
geplant.
Gegenüber dem Nachtragswirtschaftsplan 2007 ist ein deutlicher
Kostenanstieg um 284 T€, insbesondere durch die Neueinstellung von
Mitarbeitern und durch direkte Kosten, die in Zusammenhang mit der
Aufgabenerweiterung stehen, zu verzeichnen.
3.1.2.1. Materialaufwand
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beträgt 248 T€
Stromkosten werden in Höhe von 18 T€
geplant.
Für Labormaterial und Chemikalien werden Aufwendungen in Höhe von 169 T€
Konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates der AQS am 11.10.2007
6. Sitzung des Aufsichtsrates der WAG am 11.10.2007
93. Sitzung des Aufsichtsrates der SWS am 17.10.2007
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