Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

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Inhaltsverzeichnis TU1UT TUVorbemerkungenUT TU2UT TUErträgeUT................................................................................................................. ................................................................................................ 3 4 TU2.1UT TUmsatzerlöseUT ................................................................................................... 5 TU2.2UT TUSonstige betriebliche ErträgeUT......................................................................... 6 TU3UT TUAufwendungenUT.................................................................................................... 6 TU3.1UT TUMaterialaufwand UT.............................................................................................. 7 TU3.2UT TUPersonalaufwandUT............................................................................................. 8 TU3.3UT TUAbschreibungen UT 93. Sitzung des Aufsichtsrates SWS am 17.10.2007 ............................................................................................. 8 TU3.4UT TUSonstige AufwendungenUT................................................................................. 9 TU4UT TUBetriebsergebnisUT TU5UT TUSteuernUT TU6UT TUErgebnis ................................................................................................ 9 .............................................................................................................. 10 nach SteuernUT..................................................................................... 11 TU6.1UT TUTeil – Finanzplan (siehe Anlage 4)UT ............................................................... 11 TU6.2UT TUTeil - StellenplanUT ............................................................................................ 11 2
1 Vorbemerkungen 93. Sitzung des Aufsichtsrates SWS am 17.10.2007 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2008 der Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) Alleiniger Gesellschafter der SWS ist die Landeshauptstadt Schwerin. Der Wirtschaftsplan 2008 wurde nach der Eigenbetriebsverordnung vom 14. September 1998 und der dazu ergangenen Verwaltungsvorschrift vom 10. März 1999 des Landes Mecklenburg- Vorpommern erarbeitet. Gemäß den Vorschriften für die Formulartechnik beinhalten die Formblätter je nach Ausfüllvorschrift • das Ist 2006 • den Wirtschaftsplan 2007 • den Wirtschaftsplan 2008 -2011 Redaktionsschluss für die Ausarbeitung des Wirtschaftsplanes war der 28.9.2007 Schwerin, den 14.September 2007 3
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Haushaltsplan 2008 Wirtschaftsplän
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100 25 2,26 SIS Schweriner IT- und
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C Verkehr 1. Nahverkehr Schwerin Gm
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Bezeichnung C Verkehr 1. Nahverkehr
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- Auswertung von Vorlagen der Betei
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1. Vorbemerkungen Vorbericht zum Wi
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Schweriner Abwasserentsorgung Eigen
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Landeshauptstadt Schwerin Erfolgspl
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Landeshauptstadt Schwerin Finanzpla
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Landeshauptstadt Schwerin Zusammens
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Landeshauptstadt Schwerin Investiti
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Landeshauptstadt Schwerin Vermögen
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Landeshauptstadt Schwerin Anlagenna
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3.2.4. Sonstige betriebliche Aufwen
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Der Wirtschaftsplan 2008 wurde ents
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3 Erfolgsplan (sh. Anlage 2/Anlage
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3.1.1.6 Sonstige Umsatzerlöse 370
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Aus den in Vorjahren erhaltenen und
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Zu den wesentlichen Aufwandsarten i
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Im Einzelnen setzt sich der Persona
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Aus der Verfahrensanweisung Öffent
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(u. a. Vergabe von Baumpflege- und
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und für die Pflege, Reinigung und
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3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwend
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Behälter- Entleerungs- Behälter-
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3.2.1 Materialaufwand 11.724 T€ 3
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- Fremdleistungen für Gartenabfall
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3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwend
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- Wasser/Abwasser 16 T€ - Geringw
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Für die Zugänge an Anlagevermöge
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Weiterhin wird deutlich, dass nach
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dem effektiven Einsatz der mobilen
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SDS- Stadtwirtschaftliche Dienstlei
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Anlage 2 Teil A - Blatt 2 Plan Plan
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Teil A: Landeshauptstadt Schwerin F
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Landeshauptstadt Schwerin Übersich
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Stellenplan 2008 Stadtwirtschaftlic
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A. Verwaltung Abschnitt Amt/Abteilu
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WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin A
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin P
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin -
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Übertrag 13.959.183 15.214.701 10.
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Teil A :Entwicklung der Erfolgslage
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Lfd. Nr. Finanzplanung: Landeshaupt
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Anlage zu Investitionsmaßnahme 6.4
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin m
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Seite 195 und 196: HFR Grundbesitz GmbH Schwerin, den
Seite 197 und 198: Über das Grundstück Blocksberg wi
Seite 199 und 200: Landeshauptstadt Schwerin Finanzpla
Seite 203 und 204: Landeshauptstadt Schwerin Verpflich
Seite 207: Übersicht über die wirtschaftlich
Seite 211 und 212: Bundesgartenschau Schwerin 2009 Gmb
Seite 213 und 214: Bundesgartenschau Schwerin 2009 Gmb
Seite 215 und 216: Für den ausstellungsbedingten Aufw
Seite 217 und 218: Aufwendungen für Mieten und Leasin
Seite 219 und 220: 4 Vermögens- / Investitionsplan F
Seite 221 und 222: Südlicher Schlossgarten Der südli
Seite 223 und 224: Bundesgartenschau Schwein 2009 GmbH
Seite 225 und 226: Landeshauptstadt Schwerin Erfolgspl
Seite 233 und 234: BUGA GmbH Anlage 5 Struktur entspr.
Seite 235 und 236: Struktur entspr. Inv.plan Nr. BUGA
Seite 237 und 238: Teil B: Finanzierungsbedarf (Ausgab
Seite 239: Stellenplan 2008 Bundesgartenschau
Seite 246 und 247: Teil - Erfolgsplan (siehe Anlage 2)
Seite 248 und 249: 2.2 Sonstige betriebliche Erträge
Seite 250 und 251: 3.2 Personalaufwand In den Plan 200
Seite 252 und 253: Zinserträge für das ausgereichte
Seite 254 und 255: Anlagenverzeichnis zum Wirtschaftsp
Seite 256 und 257: Landeshauptstadt Schwerin Erfolgspl
Seite 260 und 261: Teil B: Finanzierungsmittel (Einnah
Seite 264 und 265: Landeshauptstadt Schwerin Vermögen
Seite 266 und 267: Landeshauptstadt Schwerin Anlagenna
Seite 268 und 269: Tatsächliche lfd. Bezeichnung Anza
Seite 270: Stellenplan 2008 Stadtwerke Schweri
Seite 276 und 277: INHALTSVERZEICHNIS Seite 1 Vorbemer
Seite 278: 3 Aufwendungen 202,9 TEUR Bei der E
Seite 284 und 285: INHALTSVERZEICHNIS Seite 1 Vorbemer
Seite 286 und 287: 5. Die Mengenansätze bei den tempe
Seite 288 und 289: 3 Erfolgsplan (siehe Anlage 2) 3.1
Seite 290 und 291: Die Verkaufsmenge von Erdgas an den
Seite 292 und 293: Die Einspeisung teilt sich wie folg
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fremdes Netz Im fremden Netzgebiet
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Diese liegen aufgrund des Mengenrü
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Für die Beschaffung und Weiterbere
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Bei den Bezugskosten ist folgende E
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Netznutzungsentgelte für eigene Ku
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- Fremdleistungen für Gebäude 322
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Für die einzelnen Sparten ergeben
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3.3 Betriebsergebnis Im Saldo zwisc
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Unter den vorstehend genannten Anna
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) Neubeginne Neubau- und Erweiterun
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Anlagenverzeichnis zum Wirtschaftsp
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Seite 320 und 321:
Seite 322 und 323:
Energieversorgung Schwerin GmbH & C
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Energieversorgung Schwerin GmbH & C
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Seite 330 und 331:
Stellenplan 2008 Energieversorgung
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BioEnergie Schwerin GmbH Schwerin,
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1 Vorbemerkungen Vorbericht zum Wir
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3 Erfolgsplan (siehe Anlage 2) 3.1
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Für die Geschäftsführergestellun
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3.5 Steuern 5 TEUR Es besteht ein O
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5 Vermögensplan/Investitionsplan (
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Bezeichnung Plan Plan Ist 2008 2007
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Ausgaben Anlage 3 Teil B - Blatt 2
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Teil A: Finanzierungsmittel (Einnah
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Seite 367:
Bei Redaktionsschluss lag eine Übe
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INHALTSVERZEICHNIS Seite 1 Vorbemer
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Die Errichtung eines Schwimmbades a
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2.2 Aufwendungen 3.424 T€ Zur Erb
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Die Personalkostenplanung wurde auf
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4 Vermögensplan/Investitionsplan F
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Anlage 2 Blatt 2 Plan 1. NWP Ist 20
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Anlage 4 Teil A - Blatt 2 1. NWP Pl
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Ausgaben 14. Rückzahlung von Eigen
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Schwerin, den 14.09.2007 Wirtschaft
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SIS - Schweriner IT- und Serviceges
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2 Zusammengefasste Darstellung des
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Gemäß gültigem Tarifvertrag wurd
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3.5 Steuern 2 T€ Für die abgesch
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Im Zusammenhang mit der Liberalisie
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SIS Schweriner IT- und Servicegesel
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Landeshauptstadt Schwerin Anlage 2
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SIS-Schweriner IT- und Servicegesel
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Teil B: Finanzierungsbedarf (Ausgab
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Stellenplan 2008 Schweriner IT- und
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Schwerin, den 16.11.2007 Wirtschaft
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SVD Schweriner Verkehrs- und Dienst
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Alle Mitarbeiter der SVD erbringen
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Personalaufwand 711 T€ Die Person
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SVD Schweriner Verkehrs- und Dienst
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Landeshauptstadt Schwerin Erfolgsü
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Teil B: Finanzierungsbedarf (Ausgab
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Stellenplan 2008 Schweriner Verkehr
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INHALTSVERZEICHNIS Seite 1 Vorbemer
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Der Planung wurden folgende Prämis
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3.1.1 Umsatzerlöse Die Erträge we
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3.1.1.2 Umsatzerlöse Strom 25.665
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3.1.4 Sonstige betriebliche Erträg
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Die Entwicklung der RHB geht aus de
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- Sonstige Fremdleistungen 452 TEUR
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- Mieten, Leasing 2.321 TEUR Hierin
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4 Finanzplan (siehe Anlage 4) Der F
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Investitionsausgaben - vor Berücks
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Erneuerungsinvestitionen Das Erneue
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Anlagenverzeichnis zum Wirtschaftsp
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Teil B: Finanzierungsmittel (Einnah
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Schwerin, den 12.09.2007 Netzgesell
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Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS)
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Netzgesellschaft Schwerin mbH ( NGS
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lfd. Nr. Netzgesellschaft Schwerin
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Sitzung des Aufsichtsrates am 28.09
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Schwerin, den 19.09.2007 6. Sitzung
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3.1.1.2 Umsatzerlöse Wasser Von de
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Für die Instandhaltungsmaßnahmen
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3.2.5 Sonstige Aufwendungen Die son
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3.5 Ergebnis nach Steuern Für das
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- Fortführung der Erschließung In
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gibt es Erschließungsabsichten. Di
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Gestattungen Für Versorgungsleitun
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Wasserversorgungs- und Abwasserents
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Landeshauptstadt Schwerin Wirtschaf
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Teil A: Landeshauptstadt Schwerin F
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Anlage 3 Teil B - Blatt 1 - Alle An
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Landeshauptstadt Schwerin Wasserver
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Wasserversorgungs - und Abwasserent
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Wasserversorgungs - und Abwasserent
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A. Verwaltung Abschnitt Amt / Abtei
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Stellenplan 2008 Wasserversorgungs-
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Stellenplan 2008 Wasserversorgungs-
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Aqua Service Schwerin Beratungs- un
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• Vermarktung von neuen Produkten
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kosten in Folge der Personaleinstel
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Durch die geplante Integration des
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Der Personalaufwand setzt sich wie
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- Für die Preisentwicklung bei Mat
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Aqua Service Schwerin Beratungs- un
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Anlage 2 Blatt 2 Plan NWP Plan Ist
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Anlage 4 Teil A - Blatt 2 Plan NWP
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Seite 586 und 587:
Landeshauptstadt Schwerin Anlagenve
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Stellenplan 2008 Aqua Service Schwe
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Wirtschaftsplan der Schweriner Abfa
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Schweriner Abfallentsorgungs- und 0
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Seite 601 und 602:
Seite 625 und 626:
Wirtschaftsplan 2008 der Nahverkehr
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Anlagenverzeichnis Anlage 1 Zusamme
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Die dem Nahverkehr dadurch entstehe
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Der geplanten Personalkostenentwick
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2.1 Erträge 2.2.1 Umsatzerlöse Er
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- im Vergleich zum V-Ist 2007 höhe
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3 Vermögensplan/Investitionsplan M
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4 Finanzplan Ausblick auf die Planj
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5 Stellenplan Stellenplan für das
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1. Umsatzerlöse 4) 2. Erhöhung od
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Teil A: Entwicklung der Erfolgslage
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Teil C: Einnahmen: 1. Zuweisungen d
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Landeshauptstadt Schwerin Stellenpl
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Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr
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Seite 665:
Übersicht über die wirtschaftlich
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Entwicklung im Geschäftsjahr 2007
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Die Beschaffungs- und Instandhaltun
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Die Zukunft des Bahnverkehrs in Deu
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Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkungen
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Anpassung der Mitarbeiteranzahl. Du
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Aufwendungen für bezogene Leistung
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4 Finanzplan Teil A: Entwicklung de
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5 Stellenplan Stellenplan für das
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Plan 2 Plan 2 Ist 3 2008 2007 2006
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Teil A: Plan 2007 Plan 2008 Plan 20
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Seite 694 und 695:
Verpflichtungsermächtigungen im Ve
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BILANZ zum 31. Dezember 2006 AKTIVA
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31.
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Seite 731:
Seite 739 und 740:
Zoo Schwerin GGmbH, Wirtschaftsplan
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Umsätze aus dem Verkauf von Waren
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Investitionsvorhaben Für das Jahr
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Plan 2 Plan 2 Ist 3 2008 2007 2006
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Teil A: Plan 2007 Plan 2008 Plan 20
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Zoologischer Garten Schwerin gGmbH,
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1. Umsatzerlöse 4) 2. Erhöhung od
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Impressum: Landeshauptstadt Schweri
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