Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

2 Erfolgsplan
2.1 Erträge 297 TEUR
2.1.1 Aktivierte Eigenleistungen
Für die Verrechnung von eigenen Leistungen für die Bauüberwachung
und -betreuung durch Mitarbeiter der BUGA 2009 GmbH werden in 2008 150 TEUR
erwirtschaftet.
2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge
Für die Betreuung der Bauvorhaben Schlosspromenade und Kanurenngemeinschaft
sind Erträge in Höhe von 147 TEUR
geplant.
2.2 Aufwendungen 7.698 TEUR
2.2.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Der voraussichtliche Aufwand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen beträgt 154 TEUR.
Dieser setzt sich aus Kleinmaterial, Treibstoffen sowie Arbeitsschutzausrüstung
zusammen.
2.2.2 Bezogene Leistungen
In dieser Position werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 4.632 TEUR
eingestellt.
Laut Durchführungsvertrag zwischen der Deutschen Bundesgartenschau
GmbH (DBG) und der BUGA 2009 GmbH sind lt. § 10
Zahlungen zu leisten.
Dieser Betrag beläuft sich im Jahre 2008 auf 300 TEUR.
Mit den Stadtwerken Schwerin GmbH (SWS) wurde ein Betriebsführungsvertrag
geschlossen, der weitergeführt und nach tatsächlich
erbrachten Leistungen abgerechnet wird.
Für das Jahr 2008 werden Leistungen in Höhe von 420 TEUR
in die Planung eingestellt.
Durch die Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) werden Leistungen auf
dem Gebiet der kaufmännischen Betriebsführung, des Einkaufs, der
Investitionsbetreuung, des Investitions-Controllings, der Nutzung des
Fuhrparks, die Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter der BUGA
2009 GmbH, IT-Leistungen und Leistungen in der Personalwirtschaft
sowie Leistungen durch die Abteilung Recht erbracht.
Durch die Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) wird der BUGA 2009
GmbH ein Geschäftsführer gestellt.
Der Durchführung der Bundesgartenschau liegt das 2007 beschlossene
Ausstellungskonzept zu Grunde. Für alle Ausstellungsflächen sind
darauf basierend in unterschiedlichen Arbeitsständen Genehmigungs-
und Ausführungsplanungen erfolgt. Für einen Teil der Bauleistungen
sind bereits Aufträge vergeben.
Wirtschaftsplan 2008 der BUGA 2009 GmbH
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