Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

Teil A:
Landeshauptstadt Schwerin
Finanzplan für das Jahr 2008
für
Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft
Schwerin mbH
Anlage 3
Teil A - Blatt 1
- Alle Angaben in TEUR -
Plan WP Plan Plan Plan
Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011
(lfd.Jahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr)
1. Umsatzerlöse 2) 13.276 13.323 13.299 13.283 13.308
2. Erhöhung oder Verminderung des
Bestands an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 84 156 157 157 157
4. Sonstige betriebliche Erträge 276 343 343 344 344
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfsund
Betriebsstoffe und für bezogene
3.248 3.432 3.571 3.604 3.602
Waren 3) b) Aufwendungen für bezogene
684 762 775 799 825
Leistungen 2.564 2.670 2.796 2.805 2.777
6. Personalaufwand 3.954 3.736 3.663 3.579 3.564
a) Löhne und Gehälter 4) b) Soziale Abgaben und Aufwen-
3.162 3.020 2.962 2.899 2.884
dungen für Altersversorgung und
für Unterstützung
792 716 701 680 680
4)
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens
1.324 1.353 1.330 1.342 1.356
und Sachanlagen
b) auf Vermögensgegenstände
des Umlaufvermögens, soweit diese die
im Unternehmen üblichen Abschrei-
1.324 1.353 1.330 1.342 1.356
bungen überschreiten 0 0 0 0 0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.539 1.648 1.645 1.646 1.649
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen
Unternehmen
77 21 26 140 187
5)
10. Erträge aus anderen Wertpapieren
und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen
Unternehmen
0 0 0 0 0
5)
Zwischensumme 3.648 3.674 3.616 3.753 3.825
6. Sitzung des Aufsichtsrates der WAG am 11.10.2007
93. Sitzung des Aufsichtsrates der SWS am 17.10.2007