Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

Der Wirtschaftsplan 2008 sowie die Mittelfristplanung bis 2011 basieren auf einem
Betriebskostenzuschuss in Höhe von T€ 6.500. Die Preisbasis für die Planung der
Umsatzerlöse für das gesamte Sortiment bilden die Beförderungstarife vom 01.01.2007. Die
Gesellschaft geht damit von der Annahme aus, dass die in 2007 durch die Landeshauptstadt
Schwerin gewährte Rabattierung der Fahrpreise im Schüler- und Auszubildendenverkehr
zum 01.01.2008 zurückgenommen wird.
Die geplanten sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Einnahmen aus
Mieten und Pachten, die Erträge aus den Werkstattleistungen für Dritte sowie Erträge aus
Geschäftsbesorgungs- und Dienstleistungsverträgen. Die Planung geht von der Fortsetzung
der positiven Entwicklung der letzten beiden Geschäftsjahre aus. Weitere wesentliche
Ertragszuwächse sind nicht zu erwarten.
Im Wirtschaftsjahr 2008 plant die Gesellschaft eine Betriebsleistung von 3.470.837
Fahrplankilometern (Fpl-km). Davon entfallen auf den Busbetrieb 2.004.542 Fpl-km und auf
den Straßenbahnbetrieb 1.466.295 Fpl-km. Es ist keine Fremdvergabe von Leistung
vorgesehen.
Die Umsatzerlöse im Planjahr werden sich um die zu berücksichtigenden Abkaufverluste
verringern. Deshalb geht die Gesellschaft von geringeren Erträgen aus, denen spezifische
Aufwandserhöhungen in einigen Kostenpositionen gegenüberstehen. Die Gesellschaft setzt
ein restriktives Kostenbudget um und hat alle Möglichkeiten zusätzlicher Kosteneinsparungspotentiale
analysiert, um die Aufwendungen trotzdem gegenüber dem Vorjahr weiter zu
reduzieren. Die Planung des Aufwandes für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte durch
Prognose des zukünftigen Verbrauchs für die geplante Betriebsleistung. Voraussichtliche
Preissteigerungen werden durch Indizierung berücksichtigt. Dabei geht die Gesellschaft von
weiterhin hohen Bezugskosten für Fahrstrom und Diesel aus. Die bezogenen Leistungen
enthalten insbesondere das für die MVG zu zahlende Entgelt für die zu erbringende
Verkehrsleistung. Den geringeren Personalaufwendungen der MVG stehen Aufwandserhöhungen
für die Geschäftsbesorgung (IT-Dienstleistungen) und zusätzliche
Vertriebsaufwendungen gegenüber, so dass dieser Aufwand gegenüber dem Vorjahr
konstant bleibt. Durch die Erneuerung der gesamten Straßenbahnflotte in den
Geschäftsjahren 2001 bis 2003 sowie der Busflotte in den Geschäftsjahren 2004 und 2005
sind im Planungszeitraum bis 2011 die Erhöhung der Instandhaltungsaufwendungen in
Zusammenhang mit den Hauptuntersuchungen der Fahrzeuge berücksichtigt worden. Für
das Wirtschaftsjahr 2008 sind Mehraufwendungen von T€ 250 geplant.
Die Personalkostenplanung basiert auf den Ergebnissen der Tarifverhandlungen zwischen
dem Arbeitgeberverband des Mecklenburg-Vorpommerschen Omnibusgewerbes und der
Verkehrsgewerkschaft GDBA vom Juli 2007. Ziel der Verhandlungen war es, ein für beide
Seiten tragbares Ergebnis zu verhandeln und dabei einen weiteren Schritt zur stetigen
Verringerung der bestehenden Entgeltdifferenzen zwischen diesem und dem in unserem
Unternehmen nachwirkenden Tarifrecht zu gehen. Im Ergebnis dieser Verhandlungen
werden die Tarife der Mitarbeiter, die nach mVo-Tarif beschäftigt sind, jährlich um 2 % erhöht
und zusätzlich Einmalzahlungen von je 80 € in 2008 und 90 € in 2009 gewährt. Im Anschluss
an die Verhandlungen des Tarifvertrages der mVo fand die Weiterverhandlung des
Überleitungstarifvertrages für alle „Altbeschäftigten“ statt. Die im nachwirkenden Tarifrecht
des BAT-O/BMT-G-O vorgesehene grundsätzliche so genannte Ost-West-Angleichung
(100 %) zum 31.12.2007 hat für die Nahverkehr Schwerin GmbH und auch für die
Mecklenburger Verkehrsservice GmbH Schwerin erhebliche Personalkostensteigerungen zur
Folge und ist planungsseitig nicht darstellbar. Als tragbaren Kompromiss wurde vorläufig
vereinbart, dass die Entgelte für die „Alt-Beschäftigten“ bis zum Jahre 2010 stagnieren. Ab
Juli 2010 werden die Tarife um 3 % erhöht und eine Einmalzahlung von 300 € gezahlt.
Parallel dazu ist ein Kündigungsschutz bis zum 30.06.2010 vereinbart worden. Weitere
Verhandlungen mit der Gewerkschaft ver.di. über einen Haustarifvertrag stehen noch aus.
Wirtschaftsplan 2008 der Nahverkehr Schwerin GmbH,
beschlossen auf der Aufsichtsratssitzung am 26. September 2007
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