Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

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lfd. Nr. Netzgesellschaft Schwerin mbH ( NGS ) Anlage 5 Teil B Struktur entspr. Inv.plan Nr. 6.5. IB5 Hard- und Software 6.7. IB7 Beschaffungsvorhaben Teil: Betriebs-/ Geschäftsausstattung Gesamtvolumen Plan 2008-2012 WP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Geringwertige Wirtschaftsgüter 50 bis 410 Eu Büro- u.Geschäftsausstattung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IB8 unvorhergesehene Maßnahmen 6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0,0 0,0 0,0 0,0 Geringwertige Wirtschaftsgüter 50 bis 410 Eu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NGS Investitionsplan-2008 Bedarf/ Abt. Ersatz oder Erweiterung Begründung der Vorhaben
Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS) Anlage 5 Teil B Struktur entspr. Inv.plan Nr. Einzel- und Sammelbauvorhaben/ Beschaffungsvorhaben Gesamtvolumen Plan 2008-2012 WP 2008 WP 2008 BKZ/ HAK WP 2008 Aufwand aktivierungsfähig Investitionsplan 2008 WP 2008 Fördermittel nachrichtl. - Sparte Gas - 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Begründung des Einzelbauvorhabens/ Angaben der Netzlängen der Investition TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Teil A - Investitionen BIL LG1 Druck-/ Regel- /Messanlagen 795 95 95 250 150 150 150 150 150 150 150 150 LG11 Neubau/ Erweiterung 530 40 40 175 105 105 105 105 105 105 105 105 LG111 Gasdruckregler LG112 Gasdruckregelstationen 530 40 40 175 105 105 105 105 105 105 105 105 GRA 44 Klein Medewege Vorwärmer 20 20 20 GRA 13 Sacktannen Vorwärmer 20 20 20 Folgejahre 490 175 105 105 105 105 105 105 105 105 LG113 Übernahmestationen LG12 Erneuerung 265 55 55 75 45 45 45 45 45 45 45 45 LG121 Gasdruckregler 210 75 45 45 45 45 45 45 45 45 Folgejahre 210 75 45 45 45 45 45 45 45 45 LG122 Gasdruckregelstationen 55 55 55 Umbau MD Schiene GRA Werderstr. 20 20 20 GRA Richard Wagnerstr. 35 35 35 LG123 Übernahmestationen LG2 Transport- /Verteilungsnetz 2.956 856 55 801 600 500 500 500 500 500 500 500 500 LG21 Neubau/ Erweiterung 1.144 304 46 259 240 200 200 200 200 200 200 200 200 LG211 Hochdruckleitungen (über 1 bar) 497 219 219 80 66 66 66 66 66 66 66 66 Göhrener Tannen innere Erschließung 75 75 75 Autobahnzubringer Göhrener Tannen 144 144 144 Folgejahre 278 80 66 66 66 66 66 66 66 66 LG212 Mitteldruckltg. (über 100 mbar bis 1 bar) 465 45 18 28 120 100 100 100 100 100 100 100 100 Am Wald/ Blocksberg 25 25 18 8 Graf Schack Allee 95m DN 300 St 20 20 20 Koordinierung Oberfläche Folgejahre 420 120 100 100 100 100 100 100 100 100 LG213 Niederdruckleitungen (bis 100 mbar) 182 40 28 12 40 34 34 34 34 34 34 34 34 Mühlenscharren 40 40 28 12 Folgejahre 142 40 34 34 34 34 34 34 34 34 LG22 Erneuerung 1.812 552 10 543 360 300 300 300 300 300 300 300 300 LG221 Hochdruckleitungen (über 1 bar) 181 80 80 29 24 24 24 24 24 24 24 24 HDL Nr. 7 Hopfenbruchweg DN150 500m 80 80 80 Folgejahre 101 29 24 24 24 24 24 24 24 24 LG222 Mitteldruckltg. (über 100 mbar bis 1 bar) 634 67 67 162 135 135 135 135 135 135 135 135 VL- Werderstraße 37 37 37 VL-Lübecker Str. ( Friesensportplatz- Wossid 30 30 30 Folgejahre 567 162 135 135 135 135 135 135 135 135 LG223 Niederdruckleitungen (bis 100 mbar) 997 405 10 396 169 141 141 141 141 141 141 141 141 VL- Werderstraße 26 26 26 VL-Schulzenweg 140m d110PE 20 20 20 VL - Möwenburgstr. 340m d160/110 PE 55 55 55 Koordinierung VL-Franzosenweg 300m d160 PE 45 45 45 VL- Naturlehrpfad 340m d160 PE 55 55 55 Koordinierung VL- J. Brahmsstr. 300m d110PE 40 40 40 VL - Kehrwieder 75m d110PE 10 10 10 Koordinierung VL- Lübecker Str. Bahnunterführung 66 66 10 57 Koordinierung VL- Platz d. Freiheit 8 8 8 VL- Güterbahnhofstr. ( Obo- Mittelweg) 15 15 15 Koordinierung VL- Schloßgartenallee 300m d160 PE 65 65 65 Koordinierung Folgejahre 592 169 141 141 141 141 141 141 141 141 LG3 Hausanschlüsse 1.209 309 140 169 300 200 200 200 200 200 222 222 222 LG31 Neubau/ Erweiterung 654 159 140 19 165 110 110 110 110 110 110 110 110 LG311 Mitteldruckleitungen 343 79 60 19 87 59 59 59 59 59 59 59 59 Lübecker Str. 4 4 4 Bebauungsgebiete /Verdichtung 60 60 60 Graf Schack Allee /Heinrich Mann Str. 15 15 15 Koordinierung Oberfläche Folgejahre 264 87 59 59 59 59 59 59 59 59 LG312 Niederdruckleitungen 311 80 80 78 51 51 51 51 51 51 51 51 Bebauungsgebiete/Verdichtung 80 80 80 Folgejahre 231 78 51 51 51 51 51 51 51 51 LG32 Erneuerung 555 150 150 135 90 90 90 90 90 112 112 112 LG321 Mitteldruckleitungen 125 8 8 39 26 26 26 26 26 32 32 32 Werderstr. 8 8 8 Folgejahre 117 39 26 26 26 26 26 32 32 32 LG322 Niederdruckleitungen 430 142 142 96 64 64 64 64 64 80 80 80 Werderstr. 3 Stck 3 3 3 Schloßgartenallee 6 Stck 12 12 12 J. Brahmsstr. 15 Stck 18 18 18 Am Treppenberg 25 Stck 29 29 29 Lübecker Str. 27 Stck. 30 30 30 Bergstr. 16 Stck 16 16 16 Güstr. Str. 3 Stck 7 7 7 Möllner Str. 10 Stck 10 10 10 Dr. J .Herzfeldstr. 12 Stck 12 12 12 Franzosenweg 4 Stck. 5 5 5 Folgejahre 288 96 64 64 64 64 64 80 80 80 Teil A Sparte Gas Investitionen BIL 4.960 1.260 195 1.065 1.150 850 850 850 850 850 872 872 872 Teil B - Investitionen der Netzgesellschaft IG0 Gestattungsverträge 150 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Teil B Sparte Gas Investitionen Netzges. 150 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 NGS Investitionsplan-2008
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Haushaltsplan 2008 Wirtschaftsplän
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100 25 2,26 SIS Schweriner IT- und
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C Verkehr 1. Nahverkehr Schwerin Gm
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Bezeichnung C Verkehr 1. Nahverkehr
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- Auswertung von Vorlagen der Betei
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1. Vorbemerkungen Vorbericht zum Wi
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Schweriner Abwasserentsorgung Eigen
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Landeshauptstadt Schwerin Erfolgspl
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Landeshauptstadt Schwerin Finanzpla
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Landeshauptstadt Schwerin Zusammens
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Landeshauptstadt Schwerin Investiti
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Landeshauptstadt Schwerin Vermögen
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Landeshauptstadt Schwerin Anlagenna
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3.2.4. Sonstige betriebliche Aufwen
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Der Wirtschaftsplan 2008 wurde ents
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3 Erfolgsplan (sh. Anlage 2/Anlage
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3.1.1.6 Sonstige Umsatzerlöse 370
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Aus den in Vorjahren erhaltenen und
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Zu den wesentlichen Aufwandsarten i
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Im Einzelnen setzt sich der Persona
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Aus der Verfahrensanweisung Öffent
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(u. a. Vergabe von Baumpflege- und
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und für die Pflege, Reinigung und
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3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwend
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Behälter- Entleerungs- Behälter-
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3.2.1 Materialaufwand 11.724 T€ 3
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- Fremdleistungen für Gartenabfall
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3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwend
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- Wasser/Abwasser 16 T€ - Geringw
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Für die Zugänge an Anlagevermöge
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Weiterhin wird deutlich, dass nach
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dem effektiven Einsatz der mobilen
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SDS- Stadtwirtschaftliche Dienstlei
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Anlage 2 Teil A - Blatt 2 Plan Plan
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Teil A: Landeshauptstadt Schwerin F
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Landeshauptstadt Schwerin Übersich
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Stellenplan 2008 Stadtwirtschaftlic
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A. Verwaltung Abschnitt Amt/Abteilu
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WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin A
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin P
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin -
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Übertrag 13.959.183 15.214.701 10.
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Teil A :Entwicklung der Erfolgslage
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Lfd. Nr. Finanzplanung: Landeshaupt
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Anlage zu Investitionsmaßnahme 6.4
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin m
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HFR Grundbesitz GmbH Schwerin, den
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Über das Grundstück Blocksberg wi
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Landeshauptstadt Schwerin Verpflich
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Übersicht über die wirtschaftlich
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Bundesgartenschau Schwerin 2009 Gmb
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Bundesgartenschau Schwerin 2009 Gmb
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Für den ausstellungsbedingten Aufw
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Aufwendungen für Mieten und Leasin
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4 Vermögens- / Investitionsplan F
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Südlicher Schlossgarten Der südli
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Bundesgartenschau Schwein 2009 GmbH
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BUGA GmbH Anlage 5 Struktur entspr.
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Struktur entspr. Inv.plan Nr. BUGA
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Teil B: Finanzierungsbedarf (Ausgab
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Stellenplan 2008 Bundesgartenschau
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Inhaltsverzeichnis TU1UT TUVorbemer
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Teil - Erfolgsplan (siehe Anlage 2)
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2.2 Sonstige betriebliche Erträge
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3.2 Personalaufwand In den Plan 200
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Zinserträge für das ausgereichte
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Anlagenverzeichnis zum Wirtschaftsp
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Teil B: Finanzierungsmittel (Einnah
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Tatsächliche lfd. Bezeichnung Anza
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Stellenplan 2008 Stadtwerke Schweri
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INHALTSVERZEICHNIS Seite 1 Vorbemer
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3 Aufwendungen 202,9 TEUR Bei der E
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5. Die Mengenansätze bei den tempe
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3 Erfolgsplan (siehe Anlage 2) 3.1
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Die Verkaufsmenge von Erdgas an den
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Die Einspeisung teilt sich wie folg
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fremdes Netz Im fremden Netzgebiet
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Diese liegen aufgrund des Mengenrü
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Für die Beschaffung und Weiterbere
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Bei den Bezugskosten ist folgende E
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Netznutzungsentgelte für eigene Ku
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- Fremdleistungen für Gebäude 322
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Für die einzelnen Sparten ergeben
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3.3 Betriebsergebnis Im Saldo zwisc
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Unter den vorstehend genannten Anna
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) Neubeginne Neubau- und Erweiterun
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Anlagenverzeichnis zum Wirtschaftsp
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Energieversorgung Schwerin GmbH & C
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Energieversorgung Schwerin GmbH & C
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Stellenplan 2008 Energieversorgung
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BioEnergie Schwerin GmbH Schwerin,
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1 Vorbemerkungen Vorbericht zum Wir
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3 Erfolgsplan (siehe Anlage 2) 3.1
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Für die Geschäftsführergestellun
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3.5 Steuern 5 TEUR Es besteht ein O
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5 Vermögensplan/Investitionsplan (
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Bezeichnung Plan Plan Ist 2008 2007
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Ausgaben Anlage 3 Teil B - Blatt 2
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Teil A: Finanzierungsmittel (Einnah
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Bei Redaktionsschluss lag eine Übe
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Die Errichtung eines Schwimmbades a
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2.2 Aufwendungen 3.424 T€ Zur Erb
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Die Personalkostenplanung wurde auf
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4 Vermögensplan/Investitionsplan F
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Anlage 2 Blatt 2 Plan 1. NWP Ist 20
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Anlage 4 Teil A - Blatt 2 1. NWP Pl
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Ausgaben 14. Rückzahlung von Eigen
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Schwerin, den 14.09.2007 Wirtschaft
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SIS - Schweriner IT- und Serviceges
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2 Zusammengefasste Darstellung des
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Gemäß gültigem Tarifvertrag wurd
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3.5 Steuern 2 T€ Für die abgesch
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Im Zusammenhang mit der Liberalisie
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SIS Schweriner IT- und Servicegesel
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Landeshauptstadt Schwerin Anlage 2
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SIS-Schweriner IT- und Servicegesel
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Teil B: Finanzierungsbedarf (Ausgab
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Stellenplan 2008 Schweriner IT- und
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Schwerin, den 16.11.2007 Wirtschaft
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SVD Schweriner Verkehrs- und Dienst
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Alle Mitarbeiter der SVD erbringen
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Personalaufwand 711 T€ Die Person
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SVD Schweriner Verkehrs- und Dienst
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Landeshauptstadt Schwerin Erfolgsü
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Seite 458 und 459: Der Planung wurden folgende Prämis
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Seite 472 und 473: - Mieten, Leasing 2.321 TEUR Hierin
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Seite 478 und 479: Erneuerungsinvestitionen Das Erneue
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Seite 492 und 493: Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS)
Seite 494 und 495: Netzgesellschaft Schwerin mbH ( NGS
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A. Verwaltung Abschnitt Amt / Abtei
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Stellenplan 2008 Wasserversorgungs-
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Stellenplan 2008 Wasserversorgungs-
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Aqua Service Schwerin Beratungs- un
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• Vermarktung von neuen Produkten
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kosten in Folge der Personaleinstel
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Durch die geplante Integration des
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Der Personalaufwand setzt sich wie
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- Für die Preisentwicklung bei Mat
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Aqua Service Schwerin Beratungs- un
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Anlage 2 Blatt 2 Plan NWP Plan Ist
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Anlage 4 Teil A - Blatt 2 Plan NWP
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Landeshauptstadt Schwerin Anlagenve
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Stellenplan 2008 Aqua Service Schwe
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Wirtschaftsplan der Schweriner Abfa
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Schweriner Abfallentsorgungs- und 0
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Wirtschaftsplan 2008 der Nahverkehr
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Anlagenverzeichnis Anlage 1 Zusamme
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Die dem Nahverkehr dadurch entstehe
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Der geplanten Personalkostenentwick
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2.1 Erträge 2.2.1 Umsatzerlöse Er
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- im Vergleich zum V-Ist 2007 höhe
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3 Vermögensplan/Investitionsplan M
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4 Finanzplan Ausblick auf die Planj
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5 Stellenplan Stellenplan für das
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1. Umsatzerlöse 4) 2. Erhöhung od
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Teil A: Entwicklung der Erfolgslage
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Teil C: Einnahmen: 1. Zuweisungen d
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Landeshauptstadt Schwerin Stellenpl
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Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr
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Entwicklung im Geschäftsjahr 2007
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Die Beschaffungs- und Instandhaltun
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Die Zukunft des Bahnverkehrs in Deu
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Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkungen
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Anpassung der Mitarbeiteranzahl. Du
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Aufwendungen für bezogene Leistung
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4 Finanzplan Teil A: Entwicklung de
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5 Stellenplan Stellenplan für das
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Plan 2 Plan 2 Ist 3 2008 2007 2006
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Teil A: Plan 2007 Plan 2008 Plan 20
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Verpflichtungsermächtigungen im Ve
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BILANZ zum 31. Dezember 2006 AKTIVA
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31.
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Zoo Schwerin GGmbH, Wirtschaftsplan
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Umsätze aus dem Verkauf von Waren
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Investitionsvorhaben Für das Jahr
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Plan 2 Plan 2 Ist 3 2008 2007 2006
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Teil A: Plan 2007 Plan 2008 Plan 20
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Zoologischer Garten Schwerin gGmbH,
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1. Umsatzerlöse 4) 2. Erhöhung od
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Impressum: Landeshauptstadt Schweri
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