Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

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Erneuerungsinvestitionen Das Erneuerungsprogramm in den Versorgungsnetzen Gas und Strom ist besonders auf die Altstadt und die angrenzenden Stadtteile konzentriert und beinhaltet die aus der Sicht der Versorgungssicherheit notwendige Koordinierung der Baumaßnahmen. Es ist notwendig, in diesem Zusammenhang mit der Altstadtsanierung - Platz der Jugend, - Graf-Schack-Allee, - Möwenburgstraße und - Lübecker Straße (Bahnkreuzung) die störanfälligen Versorgungskabel und -leitungen zu erneuern, damit möglichst keine Straßenaufbrüche für die Folgejahre durch Störungen entstehen. Weiterhin werden im Gasnetz die durch das Gasspürprogramm entdeckten Undichtheiten an den Hausanschlüssen speziell durch ein aufgelegtes Erneuerungsprogramm beseitigt. Für den Turnustausch der Zähler und Messeinrichtungen sind zur Gewährleistung der gesetzlichen Eichfrist 121 TEUR erforderlich. Sitzung des Aufsichtsrates am 27.09.07 24
6 Stellenplan (siehe Anlage 9 – 11) Die NGS verfügt im Jahr 2008 über 4 Arbeitnehmer (3,9 V/T-Z). 7 Verpflichtungsermächtigungen (siehe Anlage 7) Für Investitionsmaßnahmen, die über einen längeren Zeitraum (> 1 Jahr) realisiert werden und für die zur Reduzierung der Investitionsaufwendungen eine Ausschreibung für das gesamte Vorhaben erfolgt, sind durch den Aufsichtsrat Verpflichtungsermächtigungen genehmigen zu lassen. Für das Jahr 2008 werden keine Verpflichtungsermächtigungen benötigt. Sitzung des Aufsichtsrates am 27.09.07 25
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Haushaltsplan 2008 Wirtschaftsplän
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100 25 2,26 SIS Schweriner IT- und
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C Verkehr 1. Nahverkehr Schwerin Gm
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Bezeichnung C Verkehr 1. Nahverkehr
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- Auswertung von Vorlagen der Betei
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1. Vorbemerkungen Vorbericht zum Wi
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Schweriner Abwasserentsorgung Eigen
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Landeshauptstadt Schwerin Erfolgspl
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Landeshauptstadt Schwerin Finanzpla
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Landeshauptstadt Schwerin Zusammens
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Landeshauptstadt Schwerin Investiti
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Landeshauptstadt Schwerin Vermögen
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Landeshauptstadt Schwerin Anlagenna
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3.2.4. Sonstige betriebliche Aufwen
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Der Wirtschaftsplan 2008 wurde ents
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3 Erfolgsplan (sh. Anlage 2/Anlage
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3.1.1.6 Sonstige Umsatzerlöse 370
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Aus den in Vorjahren erhaltenen und
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Zu den wesentlichen Aufwandsarten i
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Im Einzelnen setzt sich der Persona
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Aus der Verfahrensanweisung Öffent
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(u. a. Vergabe von Baumpflege- und
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und für die Pflege, Reinigung und
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3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwend
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Behälter- Entleerungs- Behälter-
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3.2.1 Materialaufwand 11.724 T€ 3
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- Fremdleistungen für Gartenabfall
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3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwend
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- Wasser/Abwasser 16 T€ - Geringw
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Für die Zugänge an Anlagevermöge
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Weiterhin wird deutlich, dass nach
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dem effektiven Einsatz der mobilen
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SDS- Stadtwirtschaftliche Dienstlei
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Anlage 2 Teil A - Blatt 2 Plan Plan
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Teil A: Landeshauptstadt Schwerin F
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Landeshauptstadt Schwerin Übersich
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Stellenplan 2008 Stadtwirtschaftlic
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A. Verwaltung Abschnitt Amt/Abteilu
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WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin A
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin P
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin -
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Übertrag 13.959.183 15.214.701 10.
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Teil A :Entwicklung der Erfolgslage
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Lfd. Nr. Finanzplanung: Landeshaupt
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Anlage zu Investitionsmaßnahme 6.4
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin m
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HFR Grundbesitz GmbH Schwerin, den
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Über das Grundstück Blocksberg wi
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Landeshauptstadt Schwerin Verpflich
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Übersicht über die wirtschaftlich
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Bundesgartenschau Schwerin 2009 Gmb
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Bundesgartenschau Schwerin 2009 Gmb
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Für den ausstellungsbedingten Aufw
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Aufwendungen für Mieten und Leasin
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4 Vermögens- / Investitionsplan F
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Südlicher Schlossgarten Der südli
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Bundesgartenschau Schwein 2009 GmbH
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BUGA GmbH Anlage 5 Struktur entspr.
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Struktur entspr. Inv.plan Nr. BUGA
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Teil B: Finanzierungsbedarf (Ausgab
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Stellenplan 2008 Bundesgartenschau
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Inhaltsverzeichnis TU1UT TUVorbemer
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Teil - Erfolgsplan (siehe Anlage 2)
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2.2 Sonstige betriebliche Erträge
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3.2 Personalaufwand In den Plan 200
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Zinserträge für das ausgereichte
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Anlagenverzeichnis zum Wirtschaftsp
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Teil B: Finanzierungsmittel (Einnah
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Tatsächliche lfd. Bezeichnung Anza
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Stellenplan 2008 Stadtwerke Schweri
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INHALTSVERZEICHNIS Seite 1 Vorbemer
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3 Aufwendungen 202,9 TEUR Bei der E
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5. Die Mengenansätze bei den tempe
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3 Erfolgsplan (siehe Anlage 2) 3.1
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Die Verkaufsmenge von Erdgas an den
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Die Einspeisung teilt sich wie folg
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fremdes Netz Im fremden Netzgebiet
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Diese liegen aufgrund des Mengenrü
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Für die Beschaffung und Weiterbere
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Bei den Bezugskosten ist folgende E
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Netznutzungsentgelte für eigene Ku
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- Fremdleistungen für Gebäude 322
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Für die einzelnen Sparten ergeben
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3.3 Betriebsergebnis Im Saldo zwisc
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Unter den vorstehend genannten Anna
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) Neubeginne Neubau- und Erweiterun
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Anlagenverzeichnis zum Wirtschaftsp
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Energieversorgung Schwerin GmbH & C
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Energieversorgung Schwerin GmbH & C
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Stellenplan 2008 Energieversorgung
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BioEnergie Schwerin GmbH Schwerin,
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1 Vorbemerkungen Vorbericht zum Wir
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3 Erfolgsplan (siehe Anlage 2) 3.1
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Für die Geschäftsführergestellun
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3.5 Steuern 5 TEUR Es besteht ein O
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5 Vermögensplan/Investitionsplan (
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Bezeichnung Plan Plan Ist 2008 2007
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Anlage 3 Teil A - Blatt 2 Plan Plan
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Ausgaben Anlage 3 Teil B - Blatt 2
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Teil A: Finanzierungsmittel (Einnah
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Bei Redaktionsschluss lag eine Übe
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Die Errichtung eines Schwimmbades a
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2.2 Aufwendungen 3.424 T€ Zur Erb
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Die Personalkostenplanung wurde auf
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4 Vermögensplan/Investitionsplan F
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Anlage 2 Blatt 2 Plan 1. NWP Ist 20
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Anlage 4 Teil A - Blatt 2 1. NWP Pl
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Ausgaben 14. Rückzahlung von Eigen
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Seite 399 und 400:
Schwerin, den 14.09.2007 Wirtschaft
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SIS - Schweriner IT- und Serviceges
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2 Zusammengefasste Darstellung des
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Gemäß gültigem Tarifvertrag wurd
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3.5 Steuern 2 T€ Für die abgesch
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Im Zusammenhang mit der Liberalisie
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SIS Schweriner IT- und Servicegesel
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Landeshauptstadt Schwerin Anlage 2
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SIS-Schweriner IT- und Servicegesel
Seite 423 und 424:
Teil B: Finanzierungsbedarf (Ausgab
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Stellenplan 2008 Schweriner IT- und
Seite 431 und 432: Schwerin, den 16.11.2007 Wirtschaft
Seite 433 und 434: SVD Schweriner Verkehrs- und Dienst
Seite 435 und 436: Alle Mitarbeiter der SVD erbringen
Seite 437 und 438: Personalaufwand 711 T€ Die Person
Seite 439 und 440: SVD Schweriner Verkehrs- und Dienst
Seite 441 und 442: Landeshauptstadt Schwerin Erfolgspl
Seite 443 und 444: Landeshauptstadt Schwerin Erfolgsü
Seite 445 und 446: Anlage 4 Teil A - Blatt 2 Plan Plan
Seite 447 und 448: Ausgaben Anlage 4 Teil B - Blatt 2
Seite 449 und 450: Teil B: Finanzierungsbedarf (Ausgab
Seite 451: Stellenplan 2008 Schweriner Verkehr
Seite 456 und 457: INHALTSVERZEICHNIS Seite 1 Vorbemer
Seite 458 und 459: Der Planung wurden folgende Prämis
Seite 460 und 461: 2 Zusammengefasste Darstellung des
Seite 462 und 463: 3.1.1 Umsatzerlöse Die Erträge we
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Seite 468 und 469: Die Entwicklung der RHB geht aus de
Seite 470 und 471: - Sonstige Fremdleistungen 452 TEUR
Seite 472 und 473: - Mieten, Leasing 2.321 TEUR Hierin
Seite 474 und 475: 4 Finanzplan (siehe Anlage 4) Der F
Seite 476 und 477: Investitionsausgaben - vor Berücks
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Seite 486 und 487: Teil B: Finanzierungsmittel (Einnah
Seite 488 und 489: Landeshauptstadt Schwerin Finanzpla
Seite 490 und 491: Schwerin, den 12.09.2007 Netzgesell
Seite 492 und 493: Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS)
Seite 494 und 495: Netzgesellschaft Schwerin mbH ( NGS
Seite 500 und 501: lfd. Nr. Netzgesellschaft Schwerin
Seite 502 und 503: Sitzung des Aufsichtsrates am 28.09
Seite 504 und 505: Landeshauptstadt Schwerin Anlagenna
Seite 509: Schwerin, den 19.09.2007 6. Sitzung
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Seite 514 und 515: 3.1.1.2 Umsatzerlöse Wasser Von de
Seite 516 und 517: Für die Instandhaltungsmaßnahmen
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Seite 524 und 525: gibt es Erschließungsabsichten. Di
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Wasserversorgungs- und Abwasserents
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Landeshauptstadt Schwerin Wirtschaf
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Teil A: Landeshauptstadt Schwerin F
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Anlage 3 Teil B - Blatt 1 - Alle An
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Landeshauptstadt Schwerin Wasserver
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Wasserversorgungs - und Abwasserent
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Wasserversorgungs - und Abwasserent
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A. Verwaltung Abschnitt Amt / Abtei
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Stellenplan 2008 Wasserversorgungs-
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Stellenplan 2008 Wasserversorgungs-
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Aqua Service Schwerin Beratungs- un
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• Vermarktung von neuen Produkten
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kosten in Folge der Personaleinstel
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Durch die geplante Integration des
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Der Personalaufwand setzt sich wie
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- Für die Preisentwicklung bei Mat
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Aqua Service Schwerin Beratungs- un
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Anlage 2 Blatt 2 Plan NWP Plan Ist
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Anlage 4 Teil A - Blatt 2 Plan NWP
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Ausgaben Anlage 4 Teil B - Blatt 2
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Landeshauptstadt Schwerin Anlagenve
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Stellenplan 2008 Aqua Service Schwe
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Wirtschaftsplan der Schweriner Abfa
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Schweriner Abfallentsorgungs- und 0
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Wirtschaftsplan 2008 der Nahverkehr
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Anlagenverzeichnis Anlage 1 Zusamme
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Die dem Nahverkehr dadurch entstehe
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Der geplanten Personalkostenentwick
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2.1 Erträge 2.2.1 Umsatzerlöse Er
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- im Vergleich zum V-Ist 2007 höhe
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3 Vermögensplan/Investitionsplan M
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4 Finanzplan Ausblick auf die Planj
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5 Stellenplan Stellenplan für das
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1. Umsatzerlöse 4) 2. Erhöhung od
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Teil A: Entwicklung der Erfolgslage
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Teil C: Einnahmen: 1. Zuweisungen d
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Landeshauptstadt Schwerin Stellenpl
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Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr
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Entwicklung im Geschäftsjahr 2007
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Die Beschaffungs- und Instandhaltun
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Die Zukunft des Bahnverkehrs in Deu
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Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkungen
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Anpassung der Mitarbeiteranzahl. Du
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Aufwendungen für bezogene Leistung
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4 Finanzplan Teil A: Entwicklung de
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5 Stellenplan Stellenplan für das
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Plan 2 Plan 2 Ist 3 2008 2007 2006
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Teil A: Plan 2007 Plan 2008 Plan 20
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Verpflichtungsermächtigungen im Ve
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BILANZ zum 31. Dezember 2006 AKTIVA
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31.
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Zoo Schwerin GGmbH, Wirtschaftsplan
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Umsätze aus dem Verkauf von Waren
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Investitionsvorhaben Für das Jahr
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Plan 2 Plan 2 Ist 3 2008 2007 2006
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Teil A: Plan 2007 Plan 2008 Plan 20
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Zoologischer Garten Schwerin gGmbH,
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1. Umsatzerlöse 4) 2. Erhöhung od
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Impressum: Landeshauptstadt Schweri
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