Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

Teil A:
Entwicklung der Erfolgslage
Plan
2007
Plan
2008
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
1. Umsatzerlöse 2) (Alle Angaben in TEUR)
Bezeichnung
14.235,0 13.099,0 13.408,0 13.155,0 13.468,0
2. Erhöhung oder Verminderung des
Bestands an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösung von
Sonderposten mit Rücklageanteil
10.110,0 10.297,0 10.300,0 9.982,0 9.604,0
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
12.777,0 12.886,0 13.043,0 13.277,0 13.304,0
Betriebsstoffe und für bezogene 3.600,0 3.624,0 3.678,0 3.678,0 3.693,0
Waren 3)
Landeshauptstadt Schwerin
Finanzplan für das Jahr
2008
für
Nahverkehr Schwerin
b) Aufwendungen für bezogene
Leistungen
9.177,0 9.262,0 9.365,0 9.599,0 9.611,0
6. Personalaufwand 3.397,0 3.222,0 3.155,0 3.229,0 3.249,0
a) Löhne und Gehälter 4) b) Soziale Abgaben und Aufwen-
2.664,0 2.579,0 2.525,0 2.584,0 2.600,0
dungen für Altersversorgung und
für Unterstützung 4)
733,0 643,0 630,0 645,0 649,0
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögens-
5.050,0 4.949,0 5.041,0 4.293,0 3.249,0
gegenstände des
Anlagevermögens und
Sachanlagen
b) auf Vermögensgegenstände des
Umlaufvermögens, soweit diese
die im Unternehmen üblichen
Abschreibungen überschreiten
5.050,0 4.949,0 5.041,0 4.293,0 3.249,0
8. Sonstige betriebliche
Aufwendungen
davon Zuführungen zu
Sonderposten mit Rücklagenanteil
3.222,0 2.854,0 2.883,0 2.925,0 2.957,0
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen
Unternehmen
580,0 584,0 584,0 584,0
5)
10. Erträge aus anderen Wertpapieren
und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen
Unternehmen 5)
Zwischensumme 479,0 69,0 170,0 -3,0 313,0