Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

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Anlage 3 Teil B - Blatt 1 - Alle Angaben in TEUR - Plan WP Plan Plan Plan Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011 (lfd.Jahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr) Zuführungen zum Eigenkapital 0 0 0 0 0 Zuführungen zu langfristigen 0 0 0 0 0 Rücklagen und Kapitalzuschüsse 2) Jahresgewinn 2.302 2.517 2.350 2.376 2.415 Zuführungen zu Sonderposten mit 0 0 0 0 0 Rücklageanteil Beiträge und ähnliche Entgelte 3) 0 0 0 0 0 Veräußerung von Beteiligungen/ 0 0 0 0 0 Rückflüsse von Kapitalanlagen Zuführungen zu langfristigen 143 113 50 21 6 Rückstellungen Kredite 0 850 1.550 1.500 1.400 Abschreibungen 1.324 1.353 1.330 1.342 1.356 Anlagenabgänge 0 0 0 0 0 Rückflüsse aus gewährten Krediten 0 0 0 0 0 Sonstige Einnahmen 1.956 378 0 0 0 - Fördermittel 459 117 0 0 0 - Mittelvortrag ins Folgejahr 1.497 261 0 0 0 Finanzierungsmittel insgesamt 5) Landeshauptstadt Schwerin Finanzplan für das Jahr 2008 für Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft Schwerin mbH 6. Sitzung des Aufsichtsrates der WAG am 11.10.2007 93. Sitzung des Aufsichtsrates der SWS am 17.10.2007 Teil B: Finanzierungsmittel (Einnahmen) und Finanzierungsbedarf (Ausgaben) 5.723 5.211 5.280 5.239 5.177
Anlage 3 Teil B - Blatt 2 - Alle Angaben in TEUR - Plan WP Plan Plan Plan Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011 (lfd.Jahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr) Rückzahlung von Eigenkapital 2.234 2.472 2.517 2.350 2.376 Auflösung von Rücklagen 0 0 0 0 0 Jahresverlust 0 0 0 0 0 Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil 0 0 0 0 0 Auflösung von langfristigen Rückstellungen 0 0 0 0 0 Investitionen 6) 2.386 1.516 1.222 1.241 1.167 dar. Investitionen gesamt 3.198 2.115 1.823 1.631 1.507 abzügl. HAK/BKZ -812 -599 -601 -390 -340 Tilgung von Krediten 806 806 806 806 806 Gewährung von Krediten 0 0 0 0 0 Sonstige Ausgaben 298 417 735 842 828 - Gesellschafterdarlehen AQS -28 94 -70 -40 10 - Auflösg. erhalt.Ertragszusch.u.FÖ 326 323 323 323 323 - Mittelüberhang a. Vorjahren 0 0 482 559 495 Finanzierungsbedarf insgesamt 5) 6. Sitzung des Aufsichtsrates der WAG am 11.10.2007 93. Sitzung des Aufsichtsrates der SWS am 17.10.2007 5.723 5.211 5.280 5.239 5.177
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Haushaltsplan 2008 Wirtschaftsplän
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100 25 2,26 SIS Schweriner IT- und
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C Verkehr 1. Nahverkehr Schwerin Gm
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Bezeichnung C Verkehr 1. Nahverkehr
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- Auswertung von Vorlagen der Betei
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1. Vorbemerkungen Vorbericht zum Wi
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Schweriner Abwasserentsorgung Eigen
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Landeshauptstadt Schwerin Erfolgspl
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Landeshauptstadt Schwerin Finanzpla
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Landeshauptstadt Schwerin Zusammens
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Landeshauptstadt Schwerin Investiti
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Landeshauptstadt Schwerin Vermögen
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Landeshauptstadt Schwerin Anlagenna
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3.2.4. Sonstige betriebliche Aufwen
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Der Wirtschaftsplan 2008 wurde ents
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3 Erfolgsplan (sh. Anlage 2/Anlage
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3.1.1.6 Sonstige Umsatzerlöse 370
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Aus den in Vorjahren erhaltenen und
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Zu den wesentlichen Aufwandsarten i
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Im Einzelnen setzt sich der Persona
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Aus der Verfahrensanweisung Öffent
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(u. a. Vergabe von Baumpflege- und
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und für die Pflege, Reinigung und
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3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwend
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Behälter- Entleerungs- Behälter-
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3.2.1 Materialaufwand 11.724 T€ 3
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- Fremdleistungen für Gartenabfall
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3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwend
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- Wasser/Abwasser 16 T€ - Geringw
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Für die Zugänge an Anlagevermöge
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Weiterhin wird deutlich, dass nach
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dem effektiven Einsatz der mobilen
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SDS- Stadtwirtschaftliche Dienstlei
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Anlage 2 Teil A - Blatt 2 Plan Plan
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Teil A: Landeshauptstadt Schwerin F
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Landeshauptstadt Schwerin Übersich
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Stellenplan 2008 Stadtwirtschaftlic
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A. Verwaltung Abschnitt Amt/Abteilu
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WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin A
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin P
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin -
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Übertrag 13.959.183 15.214.701 10.
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Teil A :Entwicklung der Erfolgslage
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Lfd. Nr. Finanzplanung: Landeshaupt
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Anlage zu Investitionsmaßnahme 6.4
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin m
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HFR Grundbesitz GmbH Schwerin, den
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Über das Grundstück Blocksberg wi
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Landeshauptstadt Schwerin Verpflich
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Übersicht über die wirtschaftlich
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Bundesgartenschau Schwerin 2009 Gmb
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Bundesgartenschau Schwerin 2009 Gmb
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Für den ausstellungsbedingten Aufw
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Aufwendungen für Mieten und Leasin
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4 Vermögens- / Investitionsplan F
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Südlicher Schlossgarten Der südli
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Bundesgartenschau Schwein 2009 GmbH
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BUGA GmbH Anlage 5 Struktur entspr.
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Struktur entspr. Inv.plan Nr. BUGA
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Teil B: Finanzierungsbedarf (Ausgab
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Stellenplan 2008 Bundesgartenschau
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Inhaltsverzeichnis TU1UT TUVorbemer
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Teil - Erfolgsplan (siehe Anlage 2)
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2.2 Sonstige betriebliche Erträge
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3.2 Personalaufwand In den Plan 200
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Zinserträge für das ausgereichte
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Anlagenverzeichnis zum Wirtschaftsp
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Teil B: Finanzierungsmittel (Einnah
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Tatsächliche lfd. Bezeichnung Anza
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Stellenplan 2008 Stadtwerke Schweri
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INHALTSVERZEICHNIS Seite 1 Vorbemer
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3 Aufwendungen 202,9 TEUR Bei der E
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5. Die Mengenansätze bei den tempe
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3 Erfolgsplan (siehe Anlage 2) 3.1
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Die Verkaufsmenge von Erdgas an den
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Die Einspeisung teilt sich wie folg
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fremdes Netz Im fremden Netzgebiet
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Diese liegen aufgrund des Mengenrü
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Für die Beschaffung und Weiterbere
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Bei den Bezugskosten ist folgende E
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Netznutzungsentgelte für eigene Ku
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- Fremdleistungen für Gebäude 322
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Für die einzelnen Sparten ergeben
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3.3 Betriebsergebnis Im Saldo zwisc
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Unter den vorstehend genannten Anna
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) Neubeginne Neubau- und Erweiterun
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Energieversorgung Schwerin GmbH & C
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Energieversorgung Schwerin GmbH & C
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Stellenplan 2008 Energieversorgung
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BioEnergie Schwerin GmbH Schwerin,
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1 Vorbemerkungen Vorbericht zum Wir
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3 Erfolgsplan (siehe Anlage 2) 3.1
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Für die Geschäftsführergestellun
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3.5 Steuern 5 TEUR Es besteht ein O
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5 Vermögensplan/Investitionsplan (
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Bezeichnung Plan Plan Ist 2008 2007
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Ausgaben Anlage 3 Teil B - Blatt 2
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Teil A: Finanzierungsmittel (Einnah
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Bei Redaktionsschluss lag eine Übe
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Die Errichtung eines Schwimmbades a
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2.2 Aufwendungen 3.424 T€ Zur Erb
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Die Personalkostenplanung wurde auf
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4 Vermögensplan/Investitionsplan F
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Anlage 2 Blatt 2 Plan 1. NWP Ist 20
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Anlage 4 Teil A - Blatt 2 1. NWP Pl
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Ausgaben 14. Rückzahlung von Eigen
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Schwerin, den 14.09.2007 Wirtschaft
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SIS - Schweriner IT- und Serviceges
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2 Zusammengefasste Darstellung des
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Gemäß gültigem Tarifvertrag wurd
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3.5 Steuern 2 T€ Für die abgesch
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Im Zusammenhang mit der Liberalisie
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SIS Schweriner IT- und Servicegesel
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Landeshauptstadt Schwerin Anlage 2
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SIS-Schweriner IT- und Servicegesel
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Stellenplan 2008 Schweriner IT- und
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Schwerin, den 16.11.2007 Wirtschaft
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SVD Schweriner Verkehrs- und Dienst
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Alle Mitarbeiter der SVD erbringen
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Personalaufwand 711 T€ Die Person
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SVD Schweriner Verkehrs- und Dienst
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Landeshauptstadt Schwerin Erfolgsü
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Ausgaben Anlage 4 Teil B - Blatt 2
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Stellenplan 2008 Schweriner Verkehr
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Der Planung wurden folgende Prämis
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2 Zusammengefasste Darstellung des
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3.1.1 Umsatzerlöse Die Erträge we
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3.1.1.2 Umsatzerlöse Strom 25.665
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3.1.4 Sonstige betriebliche Erträg
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Die Entwicklung der RHB geht aus de
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- Sonstige Fremdleistungen 452 TEUR
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- Mieten, Leasing 2.321 TEUR Hierin
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4 Finanzplan (siehe Anlage 4) Der F
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Investitionsausgaben - vor Berücks
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Erneuerungsinvestitionen Das Erneue
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Seite 484 und 485: Landeshauptstadt Schwerin Finanzpla
Seite 486 und 487: Teil B: Finanzierungsmittel (Einnah
Seite 488 und 489: Landeshauptstadt Schwerin Finanzpla
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Seite 528 und 529: Wasserversorgungs- und Abwasserents
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Seite 536 und 537: Landeshauptstadt Schwerin Wasserver
Seite 542 und 543: Wasserversorgungs - und Abwasserent
Seite 544 und 545: Wasserversorgungs - und Abwasserent
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Seite 550 und 551: A. Verwaltung Abschnitt Amt / Abtei
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Seite 554 und 555: Stellenplan 2008 Wasserversorgungs-
Seite 559: Aqua Service Schwerin Beratungs- un
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Landeshauptstadt Schwerin Anlagenve
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Stellenplan 2008 Aqua Service Schwe
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Wirtschaftsplan der Schweriner Abfa
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Schweriner Abfallentsorgungs- und 0
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Wirtschaftsplan 2008 der Nahverkehr
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Anlagenverzeichnis Anlage 1 Zusamme
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Die dem Nahverkehr dadurch entstehe
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Der geplanten Personalkostenentwick
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2.1 Erträge 2.2.1 Umsatzerlöse Er
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- im Vergleich zum V-Ist 2007 höhe
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3 Vermögensplan/Investitionsplan M
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4 Finanzplan Ausblick auf die Planj
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5 Stellenplan Stellenplan für das
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1. Umsatzerlöse 4) 2. Erhöhung od
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Teil A: Entwicklung der Erfolgslage
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Teil C: Einnahmen: 1. Zuweisungen d
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Landeshauptstadt Schwerin Stellenpl
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Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr
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Entwicklung im Geschäftsjahr 2007
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Die Beschaffungs- und Instandhaltun
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Die Zukunft des Bahnverkehrs in Deu
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Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkungen
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Anpassung der Mitarbeiteranzahl. Du
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Aufwendungen für bezogene Leistung
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4 Finanzplan Teil A: Entwicklung de
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5 Stellenplan Stellenplan für das
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Plan 2 Plan 2 Ist 3 2008 2007 2006
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Verpflichtungsermächtigungen im Ve
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BILANZ zum 31. Dezember 2006 AKTIVA
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31.
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Zoo Schwerin GGmbH, Wirtschaftsplan
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Umsätze aus dem Verkauf von Waren
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Investitionsvorhaben Für das Jahr
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Plan 2 Plan 2 Ist 3 2008 2007 2006
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Zoologischer Garten Schwerin gGmbH,
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1. Umsatzerlöse 4) 2. Erhöhung od
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Impressum: Landeshauptstadt Schweri
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