Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

Für die Beschaffung und Weiterberechnung von Heizöl an VASA sind für
2008 250 TEUR
vorgesehen.
Nach Inkrafttreten des KWK-Modernisierungsgesetzes kann dem vorgelagerten
Netzbetreiber ein KWK-Belastungsausgleich in Höhe von 1.879 TEUR
berechnet werden. Dabei wurde davon ausgegangen, dass 85 % der in
den HKW erzeugten Menge förderfähig ist. Dieser wird an den HKW-Betreiber
durchgereicht.
Durch einen geringeren KWK-Fördersatz in 2008 (0,82 ct/kWh) liegt
dieser mit ./. 1.395 TEUR
unter dem Wirtschaftsplan 2007.
In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind folgende weitere Sachverhalte
eingestellt:
- Erträge aus Auflösung von Fördermitteln/Sonderposten, Zuschüssen 228 TEUR
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Drohverluste Miete
Eckdrift) 278 TEUR
- Ertragsauflösung aus Rückstellungen für den Erwerb der
Gasgesellschaft (Mindestkaufpreis), einschließlich Zinsen 613 TEUR
- Erträge aus Vermietung und Verpachtung (u.a. Bürogebäude Eckdrift) 609 TEUR
- Erträge aus dem Überlassungsvertrag WEMACOM 143 TEUR
- Erträge Mahngebühren/Rücklastung 200 TEUR
- Erträge aus Weiterberechnung an VASA (Instandhaltung und lfd.
Kosten), ohne Heizöl 1.782 TEUR
- Erträge aus Weiterberechnung an WAG (lfd. Kosten und Investitionen) 427 TEUR
- sonstige Weiterberechnung (Porto, Fachliteratur, Fernsprechge-
bühren, DL-Vertrag WEMACOM, Rückmietung WEMACOM,
Versicherungen) 464 TEUR
- Erträge aus den bezüglich des Unbundlings entstehenden außerordentlichen
Aufwendungen (Weiterberechnung an die Netzgesellschaft
Schwerin mbH) 200 TEUR
- sonstige betriebliche Erträge 16 TEUR
3.2 Aufwendungen
Im Geschäftsjahr 2008 werden Aufwendungen von insgesamt 174.483 TEUR
geplant. Dies bedeutet eine Minderung zum Wirtschaftsplan 2007 um ./. 15.583 TEUR.
Dies resultiert u.a. aus den verbesserten Konditionen des VNG-Vertrages
ab 01.10.2007 für Gaslieferungen im Gasjahr 2007/2008, welches zu
niedrigeren Bezugskosten führt.
20. Sitzung des Aufsichtsrates der EVS am 17.10.07
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