Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

Bei den Bezugskosten ist folgende Entwicklung zu verzeichnen:
Bezugskosten
20. Sitzung des Aufsichtsrates der EVS am 17.10.07
Ist
2006
WP
2007
WP
2008
Abw.
absolut
Abw.
TEUR TEUR TEUR TEUR %
1 2 3 4 5 6
Bezugskosten Gas 44.039 46.600 37.291 ./. 9.309 80,0
Netznutzungskosten Gas (incl. ONTRAS) 4.843 4.831 6.680 1.849 138,3
Zwischensumme Gas 48.882 51.431 43.971
./. 7.460 85,5
Bezugskosten Strom Einkauf 25.594 32.112 32.404 292 100,9
Netznutzungskosten Strom 27.355 27.520 22.804 ./. 4.716 82,9
Zwischensumme Strom 52.949 59.632 55.208
./. 4.424 92,6
Bezugskosten Strom von VASA 14.901 20.990 18.016 ./. 2.974 85,8
Bezugskosten Wärme von VASA 27.280 29.248 26.404 ./. 2.844 90,3
Bezugskosten Wärme von BioEnergie 0 145 561 416 386,9
Netznutzungskosten Gas (ONTRAS) 0 0 1.475 1.475 0
Zwischensumme Center Erzeugung 42.180 50.383 46.456
Bezugskosten insgesamt 144.011 161.446 145.635
Die Planung der Bezugskosten erfolgt auf Basis nachstehender Annahmen:
Gasbezugskosten
Die Bezugsmenge Gas wurde auf Basis der geplanten Absatzmenge
zuzüglich 0,7 % Netzverluste und dem Eigenverbrauch ermittelt und liegt
mit 106,6 GWh unter dem Wirtschaftplan 2007. Das führt u. a. zu
geringeren Bezugskosten (ca. 2,7 Mio EUR).
Mit Durchsetzung des Unbundlings im Gasbereich ab 01.10.2007 ist zu
beachten, dass die Netzkosten erst beim Endverbraucher anfallen und
in den Beschaffungskosten nicht mehr enthalten sind. Dadurch verringern
sich die Gaskosten um ca. 2,4 Mio EUR (Netzkosten für HKW, HW und
kommunaler Teil).
Beim Ansatz der Beschaffungskosten wurden die verbesserten
Vertragskonditionen mit der Verbundnetz Gas AG Leipzig für das
Gasjahr 2007/2008 zu Grunde gelegt.
Die spezifischen Gasbezugskosten verringern sich insgesamt von
./. 5.402 92,2
./. 17.286 90,2
Ist 2006 2,90 ct/kWh
Wirtschaftsplan 2007 2,95 ct/kWh
Wirtschaftsplan 2008 2,53 ct/kWh
und führen insgesamt zu Bezugskosten von 37.291 TEUR.
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