Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

Landeshauptstadt Schwerin
Finanzplan für das Jahr 2008
für
SIS Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH
Teil A: Entwicklung der Erfolgslage
Anlage 4
Teil A - Blatt 1
- Alle Angaben in TEUR -
NWP Plan Plan Plan Plan
Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011
(lfd. Jahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr)
1. Umsatzerlöse 2) 5.864 6.116 6.212 6.217 6.220
2. Erhöhung oder Verminderung des
Bestands an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 0 0 0 0 0
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfsund
Betriebsstoffe und für bezogene
1.051 1.051 1.051 1.059 1.096
Waren 3) b) Aufwendungen für bezogene
25 20 20 20 23
Leistungen 1.026 1.031 1.031 1.039 1.073
6. Personalaufwand 2.510 2.648 2.690 2.690 2.700
a) Löhne und Gehälter 4) b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und
2.027 2.154 2.188 2.188 2.195
für Unterstützung 4) 483 494 502 502 505
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens
281 381 444 442 350
und Sachanlagen
b) auf Vermögensgegenstände
des Umlaufvermögens, soweit diese die
im Unternehmen üblichen Abschrei-
281 381 444 442 350
bungen überschreiten 0 0 0 0 0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.020 2.021 2.022 2.030 2.082
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen
Unternehmen
0 0 0 0 0
5)
10. Erträge aus anderen Wertpapieren
und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen
Unternehmen
0 0 0 0 0
5)
Zwischensumme 2 15 5 -4 -8