Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

Diese liegen aufgrund des Mengenrückgangs (Minderproduktion in den
HKW) mit ./. 2.471 TEUR
unter dem Wirtschaftsplan des Jahres 2007.
Der HKW-Strom wird wiederum über den Stromeinkauf der EVS zu Marktpreisen
von der Netzgesellschaft beschafft und ist somit ergebnisneutral.
Grundlage bildet die wärmegeführte Produktion. Die in der Planung
eingehenden Marktpreise werden auf Basis einer erarbeiteten Preisprognosekurve
(Preiszeitreihe auf Stundenbasis) errechnet.
Ebenso erfolgt eine Rechnungslegung an die NGS über die vermiedene
Netznutzung mit 2.000 TEUR,
welche den Planansatz in 2007 um 88 TEUR
unterschreitet.
Aus der Betriebsführung und der Personalkostenerstattung für die
Heizkraftwerke werden folgende Beträge erwartet:
- Betriebsführung 251 TEUR
- Personalkostenerstattung für das Bedienpersonal 1.221 TEUR
Die mit VASA Pool KG vereinbarten Instandhaltungsleistungen durch das
EVS-Personal werden im Planansatz 2008 mit 605 TEUR
eingestellt.
Center Erzeugung
Ist
2006
20. Sitzung des Aufsichtsrates der EVS am 17.10.07
WP
2007
WP
2008
Abw.
absolut
Abw.
TEUR TEUR TEUR TEUR %
1 2 3 4 5 6
Verkauf Erdgas für HKW an
VASA 28.096 35.840 29.037 ./. 6.803 81,0
abzüglich Energiesteuer Gas ./. 1.849 ./. 6.115 ./. 5.508 ./. 607 90,1
Verkauf HKW-Strom an
Netzgesellschaft 12.485 18.162 15.691 ./. 2.471
Vermiedene Netznutzung von
Netzgesellschaft 2.088 2.088 2.000 ./. 88
86,4
95,8
Betriebsführung HKW 1.839 2.071 2.077 6 100,3
Minutenreserve 53 35 12 ./. 23 34,3
Gesamt 42.712 52.081 43.309 ./. 8.772
83,2
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