Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin
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2.1 Erträge<br />

2.2.1 Umsatzerlöse<br />

Erlöse aus Erbringung <strong>der</strong> Verkehrsleistung im Linienverkehr gemäß § 42 PBefG<br />

• keine Beför<strong>der</strong>ungstariferhöhung, Umsatzerlöse auf Preisbasis 2007<br />

• Rücknahme <strong>der</strong> in 2007 gewährten Rabattierung <strong>der</strong> Beför<strong>der</strong>ungstarife im Schüler- und<br />

Ausbildungsverkehr zum 01.01.2008<br />

• geplanter Abkaufverlust 2% (Demographie, Motorisierungsgrad, verän<strong>der</strong>te<br />

Verkehrsmittelwahl)<br />

• mittelfristige Planung bis 2011 geht von weiteren Tarifanpassungen <strong>der</strong> Beför<strong>der</strong>ungsentgelte<br />

zum Ausgleich allgemeiner Preiserhöhungen in 2009 und 2011 von<br />

jeweils 5 % (2% Abkaufverlust) aus<br />

Abgeltungszahlungen § 45a PBefG, § 148 SGB IX<br />

• Gesetzliche Ausgleichszahlungen für die kostenlose Beför<strong>der</strong>ung behin<strong>der</strong>ter Menschen<br />

(§ 148 SGB IX) und für den ermäßigten Ausbildungsverkehr (§45a PBefG)<br />

• § 45a PBefG Neuregelung auf Basis neuer gesetzlicher Bestimmungen<br />

• Ausgleichsanspruchs auf Basis des betrieblicher Ausgleichs 2006<br />

• stufenweise Abmin<strong>der</strong>ung beginnend ab 2008 bis 2011 um max. 7 %<br />

• Planung für § 148 SGB IX auf Basis Zählung 9,45 %, Kürzung des gesetzlichen Satzes<br />

von 3,24 % um 1/3 , planungswirksam Satz von 8,39%<br />

• erneute Zählung in 2008 erfor<strong>der</strong>lich, Ermittlung eines neuen Wertes für Ist 2008<br />

Ausgleichszahlungen <strong>der</strong> Aufgabenträger – Landkreise- und freigestellter Schülerverkehr<br />

• Keine Verän<strong>der</strong>ung zum Vorjahr, Preisdruck durch an<strong>der</strong>e Anbieter<br />

Sonstige Umsatzerlöse<br />

• Erlöse aus freigestelltem Schülerverkehr in Abhängigkeit von Schülerzahlen und<br />

Schulstandorten T€ 180<br />

• Einnahmen aus Gelegenheitsverkehr und durch Reklameflächenvermietung in Höhe von<br />

T€ 200, konstante Entwicklung geplant<br />

• Einnahmen aus Parkplatzbewirtschaftung, Erhöhung geplant durch zusätzliche<br />

Parkraumbewirtschaftung von T€ 100 (Parkplatz Altstadt) parallel dazu Aufwand erhöht<br />

2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge<br />

Bestellerentgelt <strong>der</strong> <strong>Landeshauptstadt</strong> <strong>Schwerin</strong><br />

• konstantes Bestellerentgelt <strong>der</strong> <strong>Landeshauptstadt</strong> <strong>Schwerin</strong> in Höhe von T€ 6.500 bis<br />

2011 unter <strong>der</strong> Annahme <strong>der</strong> Rücknahme <strong>der</strong> Gewährung <strong>der</strong> Rabattierung für<br />

Beför<strong>der</strong>ungstarife im Schüler- und Ausbildungsverkehr geplant<br />

• erhebliche Risiken durch weitere Kürzungen als Auswirkung des Haushalts-<br />

konsolidierungskonzepts, in gegenwärtiger Phase noch nicht eindeutig definierbar<br />

Mieten und Pachten<br />

• konstante Entwicklung geplant<br />

Wirtschaftsplan 2008 <strong>der</strong> Nahverkehr <strong>Schwerin</strong> GmbH,<br />

beschlossen auf <strong>der</strong> Aufsichtsratssitzung am 26. September 2007<br />

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