Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

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Landeshauptstadt Schwerin Zusammenstellung des Investitionsprogrammes für das Jahr 2008 für FIT - Freizeit-, Infrastruktur- und Tourismusservice Schwerin GmbH - Alle Angaben in TEUR - ausgabe- Eigenmittel Gesellschafter- Kredit Zuschüsse Zuführung zu Verpflichtungswirksame (abzügl. Kredittilgung, Einlage (jahresanteilig) Rücklagen ermächtigungen Vorhaben Investitionen Verlust und SWS 2008-2011 (einschließlich Überhang aus Vorjahren 2008 Auflösg. Zuschüsse) 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 150 0 0 0 0 Summe 150 150 0 0 0 0 0 1) Nichtzutreffendes streichen 2) Vgl. Ausführungsbestimmungen: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefaßt werden. 93. Sitzung des Aufsichtsrates am 17.10.2007 0 Anlage 5 Teil A
Landeshauptstadt Schwerin Vermögensplan für das Jahr 2008 für FIT - Freizeit-, Infrastruktur- und Tourismusservice Schwerin GmbH Teil A: Finanzierungsmittel (Einnahmen) - Alle Angaben in TEUR - 1. NWP Ist Plan 2008 2007 2006 Bezeichnung (Planjahr) Erläuterungen 2) 1. Zuführungen zum Eigenkapital 2. Zuführungen zu langfristigen Rücklagen und Kapitalzuschüsse 1.425 3) 3. Jahresgewinn 4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil 5. Beiträge und ähnliche Entgelte 4) 6. Veräußerung von Beteiligungen/ Rückflüsse von Kapitalanlagen 7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen 8. Kredite 8.491 9. Abschreibungen 357 1.106 63 10. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 11. Rückflüsse aus gewährten Krediten 12. Sonstige Einnahmen 1.238 649 548 - Verlustausgleich SWS 1.238 301 241 - Kontokorrent (Cash-Pool) 0 143 70 - Zuschussversprechen 0 205 237 13. Finanzierungsmittel insgesamt 1.595 11.671 611 zur Kenntnis: 14. Umschuldung Kredite 1) Nichtzutreffendes streichen 2) z.B. Verweis auf Position in anderen Bestandteilen des Wirtschaftsplans, Erläuterungen ggf. auf gesondertem Blatt 3) Kapitalzuschüsse i. S. d. § 20 Abs. 3 S. 5 93. Sitzung des Aufsichtsrates am 17.10.2007 4) Ertragszuschüsse und Baukostenzuschüsse i. S. d. § 20 Abs. 3 S. 1 und S. 3 5) Sonstige Einnahmen sind grundsätzlich zu erläutern (ggf. auf Beiblatt) Anlage 6 Teil A
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Haushaltsplan 2008 Wirtschaftsplän
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100 25 2,26 SIS Schweriner IT- und
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C Verkehr 1. Nahverkehr Schwerin Gm
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Bezeichnung C Verkehr 1. Nahverkehr
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- Auswertung von Vorlagen der Betei
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1. Vorbemerkungen Vorbericht zum Wi
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Schweriner Abwasserentsorgung Eigen
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Landeshauptstadt Schwerin Erfolgspl
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Landeshauptstadt Schwerin Finanzpla
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Landeshauptstadt Schwerin Zusammens
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Landeshauptstadt Schwerin Investiti
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Landeshauptstadt Schwerin Vermögen
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Landeshauptstadt Schwerin Anlagenna
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3.2.4. Sonstige betriebliche Aufwen
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Der Wirtschaftsplan 2008 wurde ents
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3 Erfolgsplan (sh. Anlage 2/Anlage
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3.1.1.6 Sonstige Umsatzerlöse 370
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Aus den in Vorjahren erhaltenen und
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Zu den wesentlichen Aufwandsarten i
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Im Einzelnen setzt sich der Persona
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Aus der Verfahrensanweisung Öffent
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(u. a. Vergabe von Baumpflege- und
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und für die Pflege, Reinigung und
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3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwend
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Behälter- Entleerungs- Behälter-
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3.2.1 Materialaufwand 11.724 T€ 3
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- Fremdleistungen für Gartenabfall
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3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwend
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- Wasser/Abwasser 16 T€ - Geringw
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Für die Zugänge an Anlagevermöge
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Weiterhin wird deutlich, dass nach
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dem effektiven Einsatz der mobilen
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SDS- Stadtwirtschaftliche Dienstlei
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Anlage 2 Teil A - Blatt 2 Plan Plan
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Teil A: Landeshauptstadt Schwerin F
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Landeshauptstadt Schwerin Übersich
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Stellenplan 2008 Stadtwirtschaftlic
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A. Verwaltung Abschnitt Amt/Abteilu
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WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin A
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin P
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin -
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Übertrag 13.959.183 15.214.701 10.
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Teil A :Entwicklung der Erfolgslage
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Lfd. Nr. Finanzplanung: Landeshaupt
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Anlage zu Investitionsmaßnahme 6.4
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin m
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HFR Grundbesitz GmbH Schwerin, den
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Über das Grundstück Blocksberg wi
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Landeshauptstadt Schwerin Verpflich
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Übersicht über die wirtschaftlich
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Bundesgartenschau Schwerin 2009 Gmb
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Bundesgartenschau Schwerin 2009 Gmb
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Für den ausstellungsbedingten Aufw
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Aufwendungen für Mieten und Leasin
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4 Vermögens- / Investitionsplan F
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Südlicher Schlossgarten Der südli
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Bundesgartenschau Schwein 2009 GmbH
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BUGA GmbH Anlage 5 Struktur entspr.
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Struktur entspr. Inv.plan Nr. BUGA
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Teil B: Finanzierungsbedarf (Ausgab
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Stellenplan 2008 Bundesgartenschau
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Inhaltsverzeichnis TU1UT TUVorbemer
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Teil - Erfolgsplan (siehe Anlage 2)
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2.2 Sonstige betriebliche Erträge
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3.2 Personalaufwand In den Plan 200
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Zinserträge für das ausgereichte
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Anlagenverzeichnis zum Wirtschaftsp
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Teil B: Finanzierungsmittel (Einnah
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Tatsächliche lfd. Bezeichnung Anza
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Stellenplan 2008 Stadtwerke Schweri
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INHALTSVERZEICHNIS Seite 1 Vorbemer
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3 Aufwendungen 202,9 TEUR Bei der E
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5. Die Mengenansätze bei den tempe
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3 Erfolgsplan (siehe Anlage 2) 3.1
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Die Verkaufsmenge von Erdgas an den
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Die Einspeisung teilt sich wie folg
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fremdes Netz Im fremden Netzgebiet
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Diese liegen aufgrund des Mengenrü
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Für die Beschaffung und Weiterbere
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Bei den Bezugskosten ist folgende E
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Netznutzungsentgelte für eigene Ku
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- Fremdleistungen für Gebäude 322
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Für die einzelnen Sparten ergeben
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3.3 Betriebsergebnis Im Saldo zwisc
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Unter den vorstehend genannten Anna
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) Neubeginne Neubau- und Erweiterun
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Energieversorgung Schwerin GmbH & C
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Energieversorgung Schwerin GmbH & C
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Stellenplan 2008 Energieversorgung
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BioEnergie Schwerin GmbH Schwerin,
Seite 341 und 342: 1 Vorbemerkungen Vorbericht zum Wir
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Seite 345 und 346: Für die Geschäftsführergestellun
Seite 347 und 348: 3.5 Steuern 5 TEUR Es besteht ein O
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Seite 353 und 354: Bezeichnung Plan Plan Ist 2008 2007
Seite 355 und 356: Anlage 3 Teil A - Blatt 2 Plan Plan
Seite 357 und 358: Ausgaben Anlage 3 Teil B - Blatt 2
Seite 359 und 360: Teil A: Finanzierungsmittel (Einnah
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Seite 367: Bei Redaktionsschluss lag eine Übe
Seite 371: Bei Redaktionsschluss lag eine Übe
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Seite 378 und 379: 2.2 Aufwendungen 3.424 T€ Zur Erb
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Seite 386 und 387: Anlage 2 Blatt 2 Plan 1. NWP Ist 20
Seite 388 und 389: Anlage 4 Teil A - Blatt 2 1. NWP Pl
Seite 390 und 391: Ausgaben 14. Rückzahlung von Eigen
Seite 394 und 395: Landeshauptstadt Schwerin Vermögen
Seite 399 und 400: Schwerin, den 14.09.2007 Wirtschaft
Seite 401 und 402: SIS - Schweriner IT- und Serviceges
Seite 403 und 404: 2 Zusammengefasste Darstellung des
Seite 405 und 406: Gemäß gültigem Tarifvertrag wurd
Seite 407 und 408: 3.5 Steuern 2 T€ Für die abgesch
Seite 409 und 410: Im Zusammenhang mit der Liberalisie
Seite 411 und 412: SIS Schweriner IT- und Servicegesel
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Seite 415 und 416: Landeshauptstadt Schwerin Finanzpla
Seite 421 und 422: SIS-Schweriner IT- und Servicegesel
Seite 423 und 424: Teil B: Finanzierungsbedarf (Ausgab
Seite 425 und 426: Stellenplan 2008 Schweriner IT- und
Seite 431 und 432: Schwerin, den 16.11.2007 Wirtschaft
Seite 433 und 434: SVD Schweriner Verkehrs- und Dienst
Seite 435 und 436: Alle Mitarbeiter der SVD erbringen
Seite 437 und 438: Personalaufwand 711 T€ Die Person
Seite 439 und 440: SVD Schweriner Verkehrs- und Dienst
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Landeshauptstadt Schwerin Erfolgsü
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Anlage 4 Teil A - Blatt 2 Plan Plan
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Ausgaben Anlage 4 Teil B - Blatt 2
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Teil B: Finanzierungsbedarf (Ausgab
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Stellenplan 2008 Schweriner Verkehr
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Der Planung wurden folgende Prämis
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2 Zusammengefasste Darstellung des
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3.1.1 Umsatzerlöse Die Erträge we
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3.1.1.2 Umsatzerlöse Strom 25.665
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3.1.4 Sonstige betriebliche Erträg
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Die Entwicklung der RHB geht aus de
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- Sonstige Fremdleistungen 452 TEUR
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- Mieten, Leasing 2.321 TEUR Hierin
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4 Finanzplan (siehe Anlage 4) Der F
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Investitionsausgaben - vor Berücks
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Erneuerungsinvestitionen Das Erneue
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Schwerin, den 12.09.2007 Netzgesell
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Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS)
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Netzgesellschaft Schwerin mbH ( NGS
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lfd. Nr. Netzgesellschaft Schwerin
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Sitzung des Aufsichtsrates am 28.09
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Schwerin, den 19.09.2007 6. Sitzung
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2 Zusammengefasste Darstellung des
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3.1.1.2 Umsatzerlöse Wasser Von de
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Für die Instandhaltungsmaßnahmen
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3.2.5 Sonstige Aufwendungen Die son
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3.5 Ergebnis nach Steuern Für das
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- Fortführung der Erschließung In
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gibt es Erschließungsabsichten. Di
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Gestattungen Für Versorgungsleitun
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Wasserversorgungs- und Abwasserents
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Landeshauptstadt Schwerin Wirtschaf
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Teil A: Landeshauptstadt Schwerin F
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Anlage 3 Teil B - Blatt 1 - Alle An
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Landeshauptstadt Schwerin Wasserver
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Wasserversorgungs - und Abwasserent
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Wasserversorgungs - und Abwasserent
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A. Verwaltung Abschnitt Amt / Abtei
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Stellenplan 2008 Wasserversorgungs-
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Stellenplan 2008 Wasserversorgungs-
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Aqua Service Schwerin Beratungs- un
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• Vermarktung von neuen Produkten
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kosten in Folge der Personaleinstel
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Durch die geplante Integration des
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Der Personalaufwand setzt sich wie
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- Für die Preisentwicklung bei Mat
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Aqua Service Schwerin Beratungs- un
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Anlage 2 Blatt 2 Plan NWP Plan Ist
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Anlage 4 Teil A - Blatt 2 Plan NWP
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Ausgaben Anlage 4 Teil B - Blatt 2
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Landeshauptstadt Schwerin Anlagenve
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Stellenplan 2008 Aqua Service Schwe
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Wirtschaftsplan der Schweriner Abfa
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Schweriner Abfallentsorgungs- und 0
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Wirtschaftsplan 2008 der Nahverkehr
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Anlagenverzeichnis Anlage 1 Zusamme
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Die dem Nahverkehr dadurch entstehe
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Der geplanten Personalkostenentwick
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2.1 Erträge 2.2.1 Umsatzerlöse Er
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- im Vergleich zum V-Ist 2007 höhe
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3 Vermögensplan/Investitionsplan M
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4 Finanzplan Ausblick auf die Planj
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5 Stellenplan Stellenplan für das
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1. Umsatzerlöse 4) 2. Erhöhung od
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Teil A: Finanzierungsmittel (Einnah
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Teil A: Entwicklung der Erfolgslage
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Teil C: Einnahmen: 1. Zuweisungen d
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Landeshauptstadt Schwerin Stellenpl
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Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr
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Entwicklung im Geschäftsjahr 2007
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Die Beschaffungs- und Instandhaltun
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Die Zukunft des Bahnverkehrs in Deu
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Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkungen
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Anpassung der Mitarbeiteranzahl. Du
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Aufwendungen für bezogene Leistung
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4 Finanzplan Teil A: Entwicklung de
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5 Stellenplan Stellenplan für das
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Plan 2 Plan 2 Ist 3 2008 2007 2006
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Teil A: Plan 2007 Plan 2008 Plan 20
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Verpflichtungsermächtigungen im Ve
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BILANZ zum 31. Dezember 2006 AKTIVA
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31.
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Zoo Schwerin GGmbH, Wirtschaftsplan
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Umsätze aus dem Verkauf von Waren
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Investitionsvorhaben Für das Jahr
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Plan 2 Plan 2 Ist 3 2008 2007 2006
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Teil A: Plan 2007 Plan 2008 Plan 20
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Zoologischer Garten Schwerin gGmbH,
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Bei Redaktionsschluss lag eine Übe
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1. Umsatzerlöse 4) 2. Erhöhung od
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Impressum: Landeshauptstadt Schweri
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