Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

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2.2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen • Ausweis der Aufwendungen im Rahmen der Leistungen für Dritte, Plan auf Basis des voraussichtlichen Leistungsumfanges, Anteil an den gesamten sonstigen betrieblichen Aufwendungen 62 % • Versicherungen für Busse und Straßenbahnen • sonstige Vertriebs- und Verwaltungskosten • Werbeaufwand T€ 70 z. B. Broschüren, Hauspost • im Wesentlichen mit Preissteigerungen indexiert • Kostenreduzierungen gegenüber den Vorjahren 2.2.5 Zinsen • rückläufige Entwicklung der Zinsaufwendungen durch jährliche Tilgungen entsprechend des bestehenden Darlehensvertrages 2.2.6 Steuern • betriebliche Steuern wie Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuer • konstanter Planansatz 2.3 Ergebnis • der Wirtschaftsplan 2008 geht von einem negativen Ergebnis aus Wirtschaftsplan 2008 der Nahverkehr Schwerin GmbH, beschlossen auf der Aufsichtsratssitzung am 26. September 2007 12/17
3 Vermögensplan/Investitionsplan Maßnahmen 2008 2009 2010 2011 2012 Gesamt 1 Neubau Gleichrichterunterwerke 700 700 700 0 0 2.100 1.1 Neubau Gartenstadt (07) 0 0 0 0 0 0 1.2 Neubau Berliner Platz (07) 0 0 0 0 0 0 1.3 Neubau Lomonossowstraße 620 0 0 0 0 620 1.4 Neubau Krebsförden 0 620 0 0 0 620 1.5 Neubau Schwerin Süd 0 0 620 0 0 620 1.6 Planung/Projektierung 80 80 80 0 0 240 2 Gleisanlagen 0 1.650 660 880 1.100 4.290 2.1 Neubau Wendeanlage Jägerweg 0 0 0 0 0 0 2.2 Grunderneuerung Mueßer Holz 0 1.500 0 0 0 1.500 2.3 Grundinstandsetzung Brücke B 321 0 0 600 0 0 600 2.4 Kreuzung Gadebuscher/Kieler Straße 0 0 0 800 0 800 2.5 Grunderneuerung Lankow-bis Schulkurve 0 0 0 0 800 800 2.6 Grunderneuerung Dreescher Markt 0 0 0 0 200 200 2.7 Planung/Projektierung 0 150 60 80 100 390 3 Um- und Neubau von Haltestellen 1.000 0 0 0 0 1. 000 3.1 Ausbau Wismarsche Straße 900 0 0 0 0 900 Seidelstraße, Lewenberg, Am Friedensberg 0 0 0 0 0 0 3.2 Haltestelle Heizkraftwerk 0 0 0 0 0 0 3.3 Planung/Projektierung 100 0 0 0 0 100 4 Rechnergestütztes Betriebsleitsystem 200 200 200 200 200 1.000 Fahrgastinformation an Haltestellen 5 Maschinen und Betriebsfahrzeuge 80 110 90 60 90 430 5.1 Betriebsfahrzeuge 50 80 60 30 60 280 5.2 Maschinen und Geräte 30 30 30 30 30 150 6 Fahrgastunterstände 90 90 90 90 90 450 7 FGU und Servicepoint Marienplatz 150 0 0 0 0 Investitionssumme 2.220 2.750 1.740 1.230 1.480 9.420 Die Investitionen in 2008 umfassen ein Gesamtvolumen von T€ 2.220. Die Gesellschaft finanziert diese Investitionen aus Eigenmitteln in Höhe von T€ 2.152 (96,9%). In dieser Höhe wird die Liquidität der Gesellschaft beeinflusst. Wichtige Vorhaben des Investitionsplanes 2008 sind der Neubau des Gleichrichterunterwerkes (GUW) in der Lomonossowstraße zur Bahnstromversorgung sowie der Um- und Ausbau der Haltestelle Wismarsche Straße. Mit dem Neubau der Gleichrichterunterwerke Krebsförden 2009 und Schwerin-Süd in 2010 ist die Erneuerung der Unterwerke abgeschlossen. Im Planjahr 2008 wird die Errichtung von Fahrgastunterständen in Höhe von T€ 68 mit Fördermitteln nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) vom Verkehrsministerium Mecklenburg-Vorpommern bezuschusst. In den Jahren 2008 – 2012 sieht die Gesellschaft Investitionen in Höhe von T€ 9.420 vor. Da das Land die für 2007 vorgesehenen GVFG-Mittel ersatzlos gestrichen hat, geht die Gesellschaft in den Planungen bis 2012 davon aus, dass auch zukünftig weniger Investitionszuschüsse zur Verfügung stehen. Die mittelfristige Investitionsplanung ist entsprechend der verfügbaren liquiden Mittel zur Finanzierung des Eigenanteils in Höhe von T€ 9.080 ist ausgerichtet. Das Anlagevermögen wird sich in 2008 durch Abschreibungen in Höhe von T€ 4.949 verringern, denen Investitionen in das Sachanlagevermögen von T€ 2.220 gegenüberstehen. Wirtschaftsplan 2008 der Nahverkehr Schwerin GmbH, beschlossen auf der Aufsichtsratssitzung am 26. September 2007 13/17 150
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Haushaltsplan 2008 Wirtschaftsplän
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100 25 2,26 SIS Schweriner IT- und
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C Verkehr 1. Nahverkehr Schwerin Gm
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Bezeichnung C Verkehr 1. Nahverkehr
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- Auswertung von Vorlagen der Betei
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1. Vorbemerkungen Vorbericht zum Wi
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Schweriner Abwasserentsorgung Eigen
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Landeshauptstadt Schwerin Erfolgspl
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Landeshauptstadt Schwerin Finanzpla
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Landeshauptstadt Schwerin Zusammens
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Landeshauptstadt Schwerin Investiti
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Landeshauptstadt Schwerin Vermögen
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Landeshauptstadt Schwerin Anlagenna
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3.2.4. Sonstige betriebliche Aufwen
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Der Wirtschaftsplan 2008 wurde ents
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3 Erfolgsplan (sh. Anlage 2/Anlage
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3.1.1.6 Sonstige Umsatzerlöse 370
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Aus den in Vorjahren erhaltenen und
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Zu den wesentlichen Aufwandsarten i
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Im Einzelnen setzt sich der Persona
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Aus der Verfahrensanweisung Öffent
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(u. a. Vergabe von Baumpflege- und
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und für die Pflege, Reinigung und
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3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwend
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Behälter- Entleerungs- Behälter-
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3.2.1 Materialaufwand 11.724 T€ 3
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- Fremdleistungen für Gartenabfall
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3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwend
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- Wasser/Abwasser 16 T€ - Geringw
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Für die Zugänge an Anlagevermöge
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Weiterhin wird deutlich, dass nach
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dem effektiven Einsatz der mobilen
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SDS- Stadtwirtschaftliche Dienstlei
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Anlage 2 Teil A - Blatt 2 Plan Plan
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Teil A: Landeshauptstadt Schwerin F
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Landeshauptstadt Schwerin Übersich
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Stellenplan 2008 Stadtwirtschaftlic
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A. Verwaltung Abschnitt Amt/Abteilu
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WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin A
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin P
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin -
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Übertrag 13.959.183 15.214.701 10.
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Teil A :Entwicklung der Erfolgslage
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Lfd. Nr. Finanzplanung: Landeshaupt
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Anlage zu Investitionsmaßnahme 6.4
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin m
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HFR Grundbesitz GmbH Schwerin, den
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Über das Grundstück Blocksberg wi
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Landeshauptstadt Schwerin Verpflich
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Übersicht über die wirtschaftlich
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Bundesgartenschau Schwerin 2009 Gmb
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Bundesgartenschau Schwerin 2009 Gmb
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Für den ausstellungsbedingten Aufw
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Aufwendungen für Mieten und Leasin
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4 Vermögens- / Investitionsplan F
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Südlicher Schlossgarten Der südli
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Bundesgartenschau Schwein 2009 GmbH
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BUGA GmbH Anlage 5 Struktur entspr.
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Struktur entspr. Inv.plan Nr. BUGA
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Teil B: Finanzierungsbedarf (Ausgab
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Stellenplan 2008 Bundesgartenschau
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Inhaltsverzeichnis TU1UT TUVorbemer
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Teil - Erfolgsplan (siehe Anlage 2)
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2.2 Sonstige betriebliche Erträge
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3.2 Personalaufwand In den Plan 200
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Zinserträge für das ausgereichte
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Anlagenverzeichnis zum Wirtschaftsp
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Teil B: Finanzierungsmittel (Einnah
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Tatsächliche lfd. Bezeichnung Anza
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Stellenplan 2008 Stadtwerke Schweri
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INHALTSVERZEICHNIS Seite 1 Vorbemer
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3 Aufwendungen 202,9 TEUR Bei der E
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5. Die Mengenansätze bei den tempe
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3 Erfolgsplan (siehe Anlage 2) 3.1
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Die Verkaufsmenge von Erdgas an den
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Die Einspeisung teilt sich wie folg
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fremdes Netz Im fremden Netzgebiet
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Diese liegen aufgrund des Mengenrü
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Für die Beschaffung und Weiterbere
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Bei den Bezugskosten ist folgende E
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Netznutzungsentgelte für eigene Ku
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- Fremdleistungen für Gebäude 322
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Für die einzelnen Sparten ergeben
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3.3 Betriebsergebnis Im Saldo zwisc
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Unter den vorstehend genannten Anna
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) Neubeginne Neubau- und Erweiterun
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Energieversorgung Schwerin GmbH & C
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Energieversorgung Schwerin GmbH & C
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A. Verwaltung Abschnitt Amt/Abteilu
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Stellenplan 2008 Energieversorgung
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BioEnergie Schwerin GmbH Schwerin,
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1 Vorbemerkungen Vorbericht zum Wir
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3 Erfolgsplan (siehe Anlage 2) 3.1
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Für die Geschäftsführergestellun
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3.5 Steuern 5 TEUR Es besteht ein O
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5 Vermögensplan/Investitionsplan (
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Bezeichnung Plan Plan Ist 2008 2007
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Ausgaben Anlage 3 Teil B - Blatt 2
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Teil A: Finanzierungsmittel (Einnah
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Bei Redaktionsschluss lag eine Übe
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Die Errichtung eines Schwimmbades a
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2.2 Aufwendungen 3.424 T€ Zur Erb
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Die Personalkostenplanung wurde auf
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4 Vermögensplan/Investitionsplan F
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Anlage 2 Blatt 2 Plan 1. NWP Ist 20
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Anlage 4 Teil A - Blatt 2 1. NWP Pl
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Ausgaben 14. Rückzahlung von Eigen
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Schwerin, den 14.09.2007 Wirtschaft
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SIS - Schweriner IT- und Serviceges
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2 Zusammengefasste Darstellung des
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Gemäß gültigem Tarifvertrag wurd
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3.5 Steuern 2 T€ Für die abgesch
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Im Zusammenhang mit der Liberalisie
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SIS Schweriner IT- und Servicegesel
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Landeshauptstadt Schwerin Anlage 2
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SIS-Schweriner IT- und Servicegesel
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Stellenplan 2008 Schweriner IT- und
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Schwerin, den 16.11.2007 Wirtschaft
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SVD Schweriner Verkehrs- und Dienst
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Alle Mitarbeiter der SVD erbringen
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Personalaufwand 711 T€ Die Person
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SVD Schweriner Verkehrs- und Dienst
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Landeshauptstadt Schwerin Erfolgsü
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Stellenplan 2008 Schweriner Verkehr
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Der Planung wurden folgende Prämis
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3.1.1 Umsatzerlöse Die Erträge we
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3.1.1.2 Umsatzerlöse Strom 25.665
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3.1.4 Sonstige betriebliche Erträg
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Die Entwicklung der RHB geht aus de
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- Sonstige Fremdleistungen 452 TEUR
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- Mieten, Leasing 2.321 TEUR Hierin
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4 Finanzplan (siehe Anlage 4) Der F
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Investitionsausgaben - vor Berücks
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Erneuerungsinvestitionen Das Erneue
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Schwerin, den 12.09.2007 Netzgesell
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Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS)
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Netzgesellschaft Schwerin mbH ( NGS
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lfd. Nr. Netzgesellschaft Schwerin
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Sitzung des Aufsichtsrates am 28.09
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Schwerin, den 19.09.2007 6. Sitzung
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3.1.1.2 Umsatzerlöse Wasser Von de
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Für die Instandhaltungsmaßnahmen
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3.2.5 Sonstige Aufwendungen Die son
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3.5 Ergebnis nach Steuern Für das
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- Fortführung der Erschließung In
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gibt es Erschließungsabsichten. Di
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Gestattungen Für Versorgungsleitun
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Wasserversorgungs- und Abwasserents
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Landeshauptstadt Schwerin Wirtschaf
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Teil A: Landeshauptstadt Schwerin F
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Anlage 3 Teil B - Blatt 1 - Alle An
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Landeshauptstadt Schwerin Wasserver
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Wasserversorgungs - und Abwasserent
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Wasserversorgungs - und Abwasserent
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A. Verwaltung Abschnitt Amt / Abtei
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Stellenplan 2008 Wasserversorgungs-
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Stellenplan 2008 Wasserversorgungs-
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Aqua Service Schwerin Beratungs- un
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• Vermarktung von neuen Produkten
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kosten in Folge der Personaleinstel
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Durch die geplante Integration des
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Der Personalaufwand setzt sich wie
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- Für die Preisentwicklung bei Mat
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Aqua Service Schwerin Beratungs- un
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Anlage 2 Blatt 2 Plan NWP Plan Ist
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Anlage 4 Teil A - Blatt 2 Plan NWP
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Seite 586 und 587: Landeshauptstadt Schwerin Anlagenve
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Seite 595 und 596: Wirtschaftsplan der Schweriner Abfa
Seite 597 und 598: Schweriner Abfallentsorgungs- und 0
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Seite 629 und 630: Die dem Nahverkehr dadurch entstehe
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Seite 643 und 644: 1. Umsatzerlöse 4) 2. Erhöhung od
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Seite 672 und 673: Die Zukunft des Bahnverkehrs in Deu
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Teil A: Plan 2007 Plan 2008 Plan 20
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Teil C: Einnahmen: 1. Zuweisungen d
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Verpflichtungsermächtigungen im Ve
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BILANZ zum 31. Dezember 2006 AKTIVA
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31.
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Zoo Schwerin GGmbH, Wirtschaftsplan
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Umsätze aus dem Verkauf von Waren
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Investitionsvorhaben Für das Jahr
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Plan 2 Plan 2 Ist 3 2008 2007 2006
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Teil C: Einnahmen: 1. Zuweisungen d
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Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr
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Zoologischer Garten Schwerin gGmbH,
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1. Umsatzerlöse 4) 2. Erhöhung od
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Impressum: Landeshauptstadt Schweri
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