Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

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4 Finanzplan Der Finanzplan für die Jahre 2008 bis 2011 ist in der Anlage 3 dargestellt. Im Teil A des Finanzplanes wird die Entwicklung der Erfolgslage bis zum Jahre 2011 aufgeführt. Die Vorschau für den oben aufgeführten Zeitraum berücksichtigt den gegenwärtigen Planungsstand und wurde unter folgenden Annahmen erarbeitet: − Mit Gründung der SIS sind die Mitarbeiter in den Tarifvertrag TVÖD übergeleitet. Die Angleichung der Osttarife an das Westniveau der oberen Vergütungsgruppen auf 100 % wird für das Jahr 2009 eingeplant. Im Teil B des Finanzplanes werden die Finanzierungsmittel und der Finanzierungsbedarf dargestellt. Die Investitionstätigkeit der SIS wird in den Jahren 2008 bis 2012 1.140 T€ betragen und liegt im Durchschnitt bei ca. 228 T€ pro Jahr. Im Teil C des Finanzplanes sind die Einnahmen und Ausgaben dargestellt, die sich aus der Finanzplanung auf den Haushalt der Gemeinde auswirken. Hier wurde die Zahlung der Landeshauptstadt Schwerin lt. DL-Vertrag mit der SIS in Höhe von 2.382 T€ (Brutto) eingestellt. 5 Vermögens-/Investitionsplan Für das Jahr 2008 ist ein Investitionsvolumen von 340 T€ vorgesehen. Im Investitionsplan wurden vorrangig Maßnahmen sowohl im Software- als auch im Hardwarebereich aufgenommen. Es handelt sich um Anlagegüter, die länger genutzt werden als die Dauer der bilanziellen Abschreibung ist. Die vorhandenen aktiven Netzwerkkomponenten sind teilweise 10 Jahre alt. Diese sollen durch neue Netzwerkkomponenten mit einer höheren Portdichte ersetzt werden, d.h. die höhere Portdichte berücksichtigt die ständig steigenden Anforderungen (u.a. mehr User, mehr Sicherheit) an das Datennetz. Für diese Maßnahme sind Investitionen von 100 T€ berücksichtigt. Das Rechenzentrum hat sich gewandelt vom Rechenzentrum der EVS zum zentralen Rechenzentrum der städtischen Unternehmen. Damit erhöhen sich die Anforderungen an den Datenschutz, Datensicherheit, Zutritt etc. Das Zutrittssystem zum Rechenzentrum ist 12 Jahre alt. Auf Grund der Erfüllung der IT-sicherheitstechnischen Mindestanforderungen soll das Zutrittssystem ersetzt werden. Dafür sind Mittel in einem Wertumfang von 64 T€ eingeplant. 93. Sitzung des Aufsichtsrates der Stadtwerke Schwerin GmbH am 17.10.2007 9
Im Zusammenhang mit der Liberalisierung im Energiemarkt ist der weitere Ausbau der Zählerfernauslesung vorgesehen. Es ist geplant die ENZ2000 durch das EDW Modul Collector abzulösen. Hierfür ist ein Investitionsvolumen in Höhe von 25 T€ vorgesehen. Im GIS-Umfeld sind Investitionen in Höhe von 25 T€ für Erweiterung der Auskunftslösung und Umsetzung zusätzlicher Schnittstellen geplant. Die vorhandenen Klimaanlagen sind 6 bzw. 9 Jahre alt und fahren mit ihrer Leistung an der Kapazitätsgrenze. Aufgrund des immer weiteren Ausbaus des RZ mit Technik (Konsolidierung der Technik der städt. Unternehmen) ist ein Ersatz der vorhandenen Klimaanlagen mit mehr Kälteleistung entsprechend dem technischen Fortschritt inkl. Überwachungssystem notwendig. Diese Projektrealisierung wird Investitionsmittel von 40 T€ in Anspruch nehmen. 93. Sitzung des Aufsichtsrates der Stadtwerke Schwerin GmbH am 17.10.2007 10
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Haushaltsplan 2008 Wirtschaftsplän
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100 25 2,26 SIS Schweriner IT- und
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C Verkehr 1. Nahverkehr Schwerin Gm
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Bezeichnung C Verkehr 1. Nahverkehr
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- Auswertung von Vorlagen der Betei
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1. Vorbemerkungen Vorbericht zum Wi
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Schweriner Abwasserentsorgung Eigen
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Landeshauptstadt Schwerin Erfolgspl
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Landeshauptstadt Schwerin Finanzpla
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Landeshauptstadt Schwerin Zusammens
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Landeshauptstadt Schwerin Investiti
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Landeshauptstadt Schwerin Vermögen
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Landeshauptstadt Schwerin Anlagenna
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3.2.4. Sonstige betriebliche Aufwen
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Der Wirtschaftsplan 2008 wurde ents
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3 Erfolgsplan (sh. Anlage 2/Anlage
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3.1.1.6 Sonstige Umsatzerlöse 370
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Aus den in Vorjahren erhaltenen und
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Zu den wesentlichen Aufwandsarten i
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Im Einzelnen setzt sich der Persona
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Aus der Verfahrensanweisung Öffent
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(u. a. Vergabe von Baumpflege- und
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und für die Pflege, Reinigung und
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3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwend
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Behälter- Entleerungs- Behälter-
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3.2.1 Materialaufwand 11.724 T€ 3
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- Fremdleistungen für Gartenabfall
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3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwend
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- Wasser/Abwasser 16 T€ - Geringw
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Für die Zugänge an Anlagevermöge
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Weiterhin wird deutlich, dass nach
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dem effektiven Einsatz der mobilen
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SDS- Stadtwirtschaftliche Dienstlei
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Anlage 2 Teil A - Blatt 2 Plan Plan
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Teil A: Landeshauptstadt Schwerin F
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Landeshauptstadt Schwerin Übersich
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Stellenplan 2008 Stadtwirtschaftlic
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A. Verwaltung Abschnitt Amt/Abteilu
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WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin A
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin P
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin -
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Übertrag 13.959.183 15.214.701 10.
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Teil A :Entwicklung der Erfolgslage
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Lfd. Nr. Finanzplanung: Landeshaupt
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Anlage zu Investitionsmaßnahme 6.4
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin m
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HFR Grundbesitz GmbH Schwerin, den
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Über das Grundstück Blocksberg wi
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Landeshauptstadt Schwerin Verpflich
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Übersicht über die wirtschaftlich
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Bundesgartenschau Schwerin 2009 Gmb
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Bundesgartenschau Schwerin 2009 Gmb
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Für den ausstellungsbedingten Aufw
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Aufwendungen für Mieten und Leasin
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4 Vermögens- / Investitionsplan F
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Südlicher Schlossgarten Der südli
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Bundesgartenschau Schwein 2009 GmbH
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BUGA GmbH Anlage 5 Struktur entspr.
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Struktur entspr. Inv.plan Nr. BUGA
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Teil B: Finanzierungsbedarf (Ausgab
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Stellenplan 2008 Bundesgartenschau
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Inhaltsverzeichnis TU1UT TUVorbemer
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Teil - Erfolgsplan (siehe Anlage 2)
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2.2 Sonstige betriebliche Erträge
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3.2 Personalaufwand In den Plan 200
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Zinserträge für das ausgereichte
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Anlagenverzeichnis zum Wirtschaftsp
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Teil B: Finanzierungsmittel (Einnah
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Tatsächliche lfd. Bezeichnung Anza
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Stellenplan 2008 Stadtwerke Schweri
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INHALTSVERZEICHNIS Seite 1 Vorbemer
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3 Aufwendungen 202,9 TEUR Bei der E
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INHALTSVERZEICHNIS Seite 1 Vorbemer
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5. Die Mengenansätze bei den tempe
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3 Erfolgsplan (siehe Anlage 2) 3.1
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Die Verkaufsmenge von Erdgas an den
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Die Einspeisung teilt sich wie folg
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fremdes Netz Im fremden Netzgebiet
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Diese liegen aufgrund des Mengenrü
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Für die Beschaffung und Weiterbere
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Bei den Bezugskosten ist folgende E
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Netznutzungsentgelte für eigene Ku
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- Fremdleistungen für Gebäude 322
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Für die einzelnen Sparten ergeben
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3.3 Betriebsergebnis Im Saldo zwisc
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Unter den vorstehend genannten Anna
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) Neubeginne Neubau- und Erweiterun
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Energieversorgung Schwerin GmbH & C
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Energieversorgung Schwerin GmbH & C
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Stellenplan 2008 Energieversorgung
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BioEnergie Schwerin GmbH Schwerin,
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1 Vorbemerkungen Vorbericht zum Wir
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3 Erfolgsplan (siehe Anlage 2) 3.1
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Für die Geschäftsführergestellun
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3.5 Steuern 5 TEUR Es besteht ein O
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5 Vermögensplan/Investitionsplan (
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Bezeichnung Plan Plan Ist 2008 2007
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Anlage 3 Teil A - Blatt 2 Plan Plan
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Seite 367: Bei Redaktionsschluss lag eine Übe
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Seite 399 und 400: Schwerin, den 14.09.2007 Wirtschaft
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Seite 403 und 404: 2 Zusammengefasste Darstellung des
Seite 405 und 406: Gemäß gültigem Tarifvertrag wurd
Seite 407: 3.5 Steuern 2 T€ Für die abgesch
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Seite 421 und 422: SIS-Schweriner IT- und Servicegesel
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Seite 425 und 426: Stellenplan 2008 Schweriner IT- und
Seite 431 und 432: Schwerin, den 16.11.2007 Wirtschaft
Seite 433 und 434: SVD Schweriner Verkehrs- und Dienst
Seite 435 und 436: Alle Mitarbeiter der SVD erbringen
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Der Planung wurden folgende Prämis
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2 Zusammengefasste Darstellung des
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3.1.1 Umsatzerlöse Die Erträge we
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3.1.1.2 Umsatzerlöse Strom 25.665
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3.1.4 Sonstige betriebliche Erträg
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Die Entwicklung der RHB geht aus de
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- Sonstige Fremdleistungen 452 TEUR
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- Mieten, Leasing 2.321 TEUR Hierin
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4 Finanzplan (siehe Anlage 4) Der F
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Investitionsausgaben - vor Berücks
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Erneuerungsinvestitionen Das Erneue
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Schwerin, den 12.09.2007 Netzgesell
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Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS)
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Netzgesellschaft Schwerin mbH ( NGS
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lfd. Nr. Netzgesellschaft Schwerin
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Sitzung des Aufsichtsrates am 28.09
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Schwerin, den 19.09.2007 6. Sitzung
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2 Zusammengefasste Darstellung des
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3.1.1.2 Umsatzerlöse Wasser Von de
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Für die Instandhaltungsmaßnahmen
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3.2.5 Sonstige Aufwendungen Die son
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3.5 Ergebnis nach Steuern Für das
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- Fortführung der Erschließung In
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gibt es Erschließungsabsichten. Di
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Gestattungen Für Versorgungsleitun
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Wasserversorgungs- und Abwasserents
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Landeshauptstadt Schwerin Wirtschaf
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Teil A: Landeshauptstadt Schwerin F
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Anlage 3 Teil B - Blatt 1 - Alle An
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Landeshauptstadt Schwerin Wasserver
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Wasserversorgungs - und Abwasserent
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Wasserversorgungs - und Abwasserent
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A. Verwaltung Abschnitt Amt / Abtei
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Stellenplan 2008 Wasserversorgungs-
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Stellenplan 2008 Wasserversorgungs-
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Aqua Service Schwerin Beratungs- un
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• Vermarktung von neuen Produkten
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kosten in Folge der Personaleinstel
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Durch die geplante Integration des
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Der Personalaufwand setzt sich wie
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- Für die Preisentwicklung bei Mat
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Aqua Service Schwerin Beratungs- un
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Anlage 2 Blatt 2 Plan NWP Plan Ist
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Anlage 4 Teil A - Blatt 2 Plan NWP
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Ausgaben Anlage 4 Teil B - Blatt 2
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Landeshauptstadt Schwerin Anlagenve
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Stellenplan 2008 Aqua Service Schwe
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Wirtschaftsplan der Schweriner Abfa
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Schweriner Abfallentsorgungs- und 0
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Wirtschaftsplan 2008 der Nahverkehr
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Anlagenverzeichnis Anlage 1 Zusamme
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Die dem Nahverkehr dadurch entstehe
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Der geplanten Personalkostenentwick
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2.1 Erträge 2.2.1 Umsatzerlöse Er
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- im Vergleich zum V-Ist 2007 höhe
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3 Vermögensplan/Investitionsplan M
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4 Finanzplan Ausblick auf die Planj
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5 Stellenplan Stellenplan für das
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1. Umsatzerlöse 4) 2. Erhöhung od
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Teil A: Finanzierungsmittel (Einnah
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Teil A: Entwicklung der Erfolgslage
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Teil C: Einnahmen: 1. Zuweisungen d
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Landeshauptstadt Schwerin Stellenpl
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Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr
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Entwicklung im Geschäftsjahr 2007
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Die Beschaffungs- und Instandhaltun
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Die Zukunft des Bahnverkehrs in Deu
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Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkungen
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Anpassung der Mitarbeiteranzahl. Du
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Aufwendungen für bezogene Leistung
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5 Stellenplan Stellenplan für das
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Plan 2 Plan 2 Ist 3 2008 2007 2006
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Verpflichtungsermächtigungen im Ve
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BILANZ zum 31. Dezember 2006 AKTIVA
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31.
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Zoo Schwerin GGmbH, Wirtschaftsplan
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Umsätze aus dem Verkauf von Waren
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Investitionsvorhaben Für das Jahr
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Plan 2 Plan 2 Ist 3 2008 2007 2006
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Zoologischer Garten Schwerin gGmbH,
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Bei Redaktionsschluss lag eine Übe
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1. Umsatzerlöse 4) 2. Erhöhung od
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Impressum: Landeshauptstadt Schweri
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