Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

3.2 Aufwendungen
Im Wirtschaftsplan 2008 der SIS werden Aufwendungen in Höhe von 6.101 T€
geplant.
3.2.1 Materialaufwand
3.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beträgt 20 T€.
Es werden sonstige Materialien für die Kleinreparaturen beschafft.
3.2.1.2 Bezogene Leistungen 1.031 T€
Die Stadtwerke Schwerin GmbH wird mit der SIS einen Geschäftsbesorgungsvertrag
abschließen. Daraus ergibt sich eine Vergütung für die
zu erbringenden kaufmännischen Leistungen in Höhe von voraussichtlich 249 T€.
Für die Tätigkeit eines durch die SWS gestellten Geschäftsführers ist laut
Vereinbarung eine Vergütung von 25 T€
zu entrichten.
Für die zu betreuenden Systeme der Soft- und Hardware liegen
geschlossene Wartungsverträge mit diversen Unternehmen vor.
Diese umfassen in 2008 einen Wertumfang von 678 T€.
Für die Instandhaltung von Hardware werden 37 T€
durch die Systemadministratoren eingeschätzt.
Für Sonstige Fremdleistungen entfallen auf alle Abteilungen der SIS
Aufwendungen in Höhe von 42 T€.
3.2.2 Personalaufwand
Die Personalkostenplanung wurde durch die in der SIS integrierte
Personalabrechnung auf Basis des bestätigten und beiliegenden Stellenplanes
erarbeitet.
Für die oberen Vergütungsgruppen wurde eine Tarifsteigerung zum
01.01.2008 mit 1,546 % (Anpassung Ost/West von 97,0 % auf 98,5 %)
berücksichtigt. Die unteren Vergütungsgruppen erhalten zum 01.01.2008
eine Tarifanpassung mit 3,093 % (Anpassung Ost/West von 97,0 % auf
100,0 %).
Für die Krankenversicherung wurde ein Abgabesatz von 7,0 % Arbeitgeberanteil
für 2008 angenommen.
Der Beitragssatz der Zusatzversorgungskasse beläuft sich in 2008 auf
2,85 % für den Arbeitgeber.
93. Sitzung des Aufsichtsrates der Stadtwerke Schwerin GmbH am 17.10.2007
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