Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

3 Erfolgsplan
(sh. Anlage 2/Anlage 3)
Teil A – Friedhof und Bestattung sowie Öffentliches Grün/Biotope
A I. Friedhof und Bestattung
3.1 Erträge 2.181 T€
3.1.1 Umsatzerlöse 2.019 T€
Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2007 erhöhen sich die Umsatzerlöse um + 143 T€.
Basis für die Ermittlung bilden die ab 21.07.2007 gültigen Gebühren für
Friedhofs- und Bestattungsleistungen.
3.1.1.1 Umsatzerlöse aus der Grabnutzung
In Abhängigkeit von der Entwicklung der Sterberate, der Ist-Fallzahlen
2006 werden für die Planung folgende Annahmen gesetzt:
Gebühreneinnahmen
aus Grabnutzung
Ist
2005
4. Sitzung des Werkausschusses der SDS am 01.11.2007
Anzahl der Grabstätten
Ist
2006
Plan
2007
Plan
2008
Plan
Erlöse
2008
T€
1 2 3 4 5 6
1. Reihengrabstätten 79 91 94 107 72
2. Wahlgrabstätten 223 237 346 281 225
3. Grabstellen im anonymen
Grabfeld
330 351 233 361 223
4. Bearbeitungsgebühr für eine
Verlängerung
0 444 450 450 7
Verlängerung des Nutzungsrechtes
in Jahren
4.004 4.044 4.025 4.475 223
750
Die Erlöse aus Grabnutzungsgebühren betragen insgesamt 750 T€.
3.1.1.2 Umsatzerlöse aus der Benutzung der Trauerhallen
Für die Planung der Erlöse aus der Benutzung der Trauerhallen werden
folgende Trauerhallennutzungen zugrunde gelegt:
Gebühren für Benutzung
Trauerhallen
Ist
2005
Fallzahlen
Ist
2006
Plan
2007
Plan
2008
Plan
Erlöse
2008
T€
1 2 3 4 5 6
1. Trauerfeier 600 586 600 640 142
2. feierliche Abschiedsnahme 113 157 120 176 20
3. stille Beisetzung mit
Angehörigen
212 203 220 208 8
4. Abschiednahme am Sarg 119 106 120 105 8
Gesamt 1.044 1.052 1.060 1.129 178
Aufgrund der angesetzten Fallzahlen ergeben sich für 2008 die o. g.
Erlöse von insgesamt 178 T€.
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