Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

4 Finanzplan
Der Finanzplan für die Jahre 2007 bis 2011 ist in der Anlage 4 dargestellt.
Im Teil A des Finanzplanes wird die Entwicklung der Ertragslage bis zum
Jahr 2011 aufgeführt.
Die Vorschau für den o. g. Zeitraum berücksichtigt den gegenwärtigen
Planungsstand und wurde unter folgenden Annahmen erarbeitet.
- Der Dienstleistungsvertrag mit der LH Schwerin bleibt wirksam.
- Die Personalkostenentwicklung ist mit 1,5 % pro Jahr ab 2008 berücksichtigt.
- Der Betriebsbesorgungsvertrag mit der SWS GmbH wird jährlich
auf die Tarifentwicklung des BAT-O/BMT-G angepasst.
- Der Dienstleistungsvertrag mit der FIT GmbH bleibt weiterhin gültig.
Im Teil C des Finanzplanes sind die Einnahmen und Ausgaben
dargestellt, die sich aus der Finanzplanung auf den Haushalt der
Landeshauptstadt Schwerin auswirken.
Als Einnahmen von der Landeshauptstadt wird die Kostenerstattung zum
Dienstleistungsvertrag (206 T€ Brutto) gezeigt.
5 Stellenplan
Der Leistungsumfang an Stunden bleibt auf Grundlage des bis 2008
geschlossenen Vertrages mit der Landeshauptstadt aus jetziger Sicht
erhalten.
Für das Jahr 2008 wurde der Personalkostenplanung folgende Anzahl der
Mitarbeiter zu Grunde gelegt:
- Aufsichts- und Kassentätigkeit in kulturellen Einrichtungen 4,0 V/T-Z
- Einsatz in den Schwimmhallen 7,0 V/T-Z
- Arbeitnehmergestellung Stadtwerke Schwerin GmbH 2,0 V/T-Z
- Arbeitnehmergestellung Schweriner Umschulungs- und Bildungszentrum 0,3 V/T-Z
- Arbeitnehmergestellung Zentrales Gebäudemanagement Schwerin 3,8 V/T-Z
- Arbeitnehmergestellung Kita gGmbH 5,3 V/T-Z
Sondersitzung des Aufsichtsrates der Stadtwerke Schwerin GmbH am 22.11.2007
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