Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

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Schweriner Abwasserentsorgung Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin 7. Verpflichtungsermächtigungen Die Verpflichtungsermächtigungen der Folgejahre sind in der Anlage 7 dargestellt. Es sind neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 670 T€ für folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen: - Werte in T€ - Summe Verpflichtungsermächtigungen 2009 2010 2011 2012 Kläranlage Schwerin-Süd 0 0 0 0 0 Ortsentwässerung 670 670 0 0 0 Mischwasserspeicher 0 0 0 0 0 Niederschlagswasser 0 0 0 0 0 Summe 670 670 0 0 0 In Vorjahren wurden bereits für die Jahre 2009 bis 2012 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.850 T€ erteilt. 4. Sitzung des Werkausschusses der SAE am 12.10.2007 23
Schweriner Abwasserentsorgung Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin Anlagenverzeichnis zumWirtschaftsplan 2008 Anlage 1 Zusammenstellung Anlage 2 Erfolgsplan Anlage 3 Erfolgsübersichtsplan - entfällt Anlage 4 Finanzplan Teil A - Entwicklung der Erfolgslage Teil B - Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf Teil C - Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken Anlage 5 Investitionsprogramm zum Finanzplan Anlage 6 Vermögensplan Teil A - Investitionsprogramm zum Finanzplan Teil B - Investitionsprogramm nach Maßnahmen Teil A - Finanzierungsmittel (Einnahmen) Teil B - Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Anlage 7 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Leistungen Anlage 8 Anlagennachweis Anlage 9 Stellenplanquerschnitt - entfällt Anlage 10 Stellenübersicht - entfällt Anlage 11 Eingruppierungsveränderungen - entfällt 4 Sitzung des Werkausschusses am 12.10.2007
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Seite 4 und 5: 100 25 2,26 SIS Schweriner IT- und
Seite 6 und 7: C Verkehr 1. Nahverkehr Schwerin Gm
Seite 8 und 9: Bezeichnung C Verkehr 1. Nahverkehr
Seite 10 und 11: - Auswertung von Vorlagen der Betei
Seite 13 und 14: 1. Vorbemerkungen Vorbericht zum Wi
Seite 15 und 16: Schweriner Abwasserentsorgung Eigen
Seite 33: Schweriner Abwasserentsorgung Eigen
Seite 37 und 38: Landeshauptstadt Schwerin Erfolgspl
Seite 39 und 40: Landeshauptstadt Schwerin Finanzpla
Seite 45 und 46: Landeshauptstadt Schwerin Zusammens
Seite 47 und 48: Landeshauptstadt Schwerin Investiti
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Seite 55: Landeshauptstadt Schwerin Anlagenna
Seite 62 und 63: 3.2.4. Sonstige betriebliche Aufwen
Seite 64 und 65: Der Wirtschaftsplan 2008 wurde ents
Seite 66 und 67: 3 Erfolgsplan (sh. Anlage 2/Anlage
Seite 68 und 69: 3.1.1.6 Sonstige Umsatzerlöse 370
Seite 70 und 71: Aus den in Vorjahren erhaltenen und
Seite 72 und 73: Zu den wesentlichen Aufwandsarten i
Seite 74 und 75: Im Einzelnen setzt sich der Persona
Seite 76 und 77: Aus der Verfahrensanweisung Öffent
Seite 78 und 79: (u. a. Vergabe von Baumpflege- und
Seite 80 und 81: und für die Pflege, Reinigung und
Seite 82 und 83: 3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwend
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Behälter- Entleerungs- Behälter-
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3.2.1 Materialaufwand 11.724 T€ 3
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- Fremdleistungen für Gartenabfall
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3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwend
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- Wasser/Abwasser 16 T€ - Geringw
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Für die Zugänge an Anlagevermöge
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Weiterhin wird deutlich, dass nach
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dem effektiven Einsatz der mobilen
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SDS- Stadtwirtschaftliche Dienstlei
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Anlage 2 Teil A - Blatt 2 Plan Plan
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Teil A: Landeshauptstadt Schwerin F
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Landeshauptstadt Schwerin Finanzpla
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Landeshauptstadt Schwerin Zusammens
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Landeshauptstadt Schwerin Investiti
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Landeshauptstadt Schwerin Investiti
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Landeshauptstadt Schwerin Vermögen
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Landeshauptstadt Schwerin Übersich
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Landeshauptstadt Schwerin Anlagenna
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Stellenplan 2008 Stadtwirtschaftlic
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A. Verwaltung Abschnitt Amt/Abteilu
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WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin A
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin P
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin -
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Übertrag 13.959.183 15.214.701 10.
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Teil A :Entwicklung der Erfolgslage
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Lfd. Nr. Finanzplanung: Landeshaupt
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Anlage zu Investitionsmaßnahme 6.4
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin m
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HFR Grundbesitz GmbH Schwerin, den
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Über das Grundstück Blocksberg wi
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Landeshauptstadt Schwerin Verpflich
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Übersicht über die wirtschaftlich
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Bundesgartenschau Schwerin 2009 Gmb
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Bundesgartenschau Schwerin 2009 Gmb
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Für den ausstellungsbedingten Aufw
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Aufwendungen für Mieten und Leasin
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4 Vermögens- / Investitionsplan F
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Südlicher Schlossgarten Der südli
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Bundesgartenschau Schwein 2009 GmbH
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Landeshauptstadt Schwerin Erfolgspl
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BUGA GmbH Anlage 5 Struktur entspr.
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Struktur entspr. Inv.plan Nr. BUGA
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Teil B: Finanzierungsbedarf (Ausgab
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Stellenplan 2008 Bundesgartenschau
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Inhaltsverzeichnis TU1UT TUVorbemer
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Teil - Erfolgsplan (siehe Anlage 2)
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2.2 Sonstige betriebliche Erträge
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3.2 Personalaufwand In den Plan 200
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Zinserträge für das ausgereichte
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Anlagenverzeichnis zum Wirtschaftsp
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Teil B: Finanzierungsmittel (Einnah
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Tatsächliche lfd. Bezeichnung Anza
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Stellenplan 2008 Stadtwerke Schweri
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INHALTSVERZEICHNIS Seite 1 Vorbemer
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3 Aufwendungen 202,9 TEUR Bei der E
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5. Die Mengenansätze bei den tempe
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3 Erfolgsplan (siehe Anlage 2) 3.1
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Die Verkaufsmenge von Erdgas an den
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Die Einspeisung teilt sich wie folg
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fremdes Netz Im fremden Netzgebiet
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Diese liegen aufgrund des Mengenrü
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Für die Beschaffung und Weiterbere
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Bei den Bezugskosten ist folgende E
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Netznutzungsentgelte für eigene Ku
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- Fremdleistungen für Gebäude 322
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Für die einzelnen Sparten ergeben
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3.3 Betriebsergebnis Im Saldo zwisc
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Unter den vorstehend genannten Anna
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) Neubeginne Neubau- und Erweiterun
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Energieversorgung Schwerin GmbH & C
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Energieversorgung Schwerin GmbH & C
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Stellenplan 2008 Energieversorgung
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BioEnergie Schwerin GmbH Schwerin,
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1 Vorbemerkungen Vorbericht zum Wir
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3 Erfolgsplan (siehe Anlage 2) 3.1
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Für die Geschäftsführergestellun
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3.5 Steuern 5 TEUR Es besteht ein O
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5 Vermögensplan/Investitionsplan (
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Bezeichnung Plan Plan Ist 2008 2007
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Ausgaben Anlage 3 Teil B - Blatt 2
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Teil A: Finanzierungsmittel (Einnah
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Bei Redaktionsschluss lag eine Übe
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Die Errichtung eines Schwimmbades a
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2.2 Aufwendungen 3.424 T€ Zur Erb
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Die Personalkostenplanung wurde auf
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4 Vermögensplan/Investitionsplan F
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Anlage 2 Blatt 2 Plan 1. NWP Ist 20
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Anlage 4 Teil A - Blatt 2 1. NWP Pl
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Ausgaben 14. Rückzahlung von Eigen
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Schwerin, den 14.09.2007 Wirtschaft
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SIS - Schweriner IT- und Serviceges
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2 Zusammengefasste Darstellung des
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Gemäß gültigem Tarifvertrag wurd
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3.5 Steuern 2 T€ Für die abgesch
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Im Zusammenhang mit der Liberalisie
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SIS Schweriner IT- und Servicegesel
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Landeshauptstadt Schwerin Anlage 2
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SIS-Schweriner IT- und Servicegesel
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Stellenplan 2008 Schweriner IT- und
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Schwerin, den 16.11.2007 Wirtschaft
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SVD Schweriner Verkehrs- und Dienst
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Alle Mitarbeiter der SVD erbringen
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Personalaufwand 711 T€ Die Person
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SVD Schweriner Verkehrs- und Dienst
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Landeshauptstadt Schwerin Erfolgsü
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Stellenplan 2008 Schweriner Verkehr
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Der Planung wurden folgende Prämis
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3.1.1 Umsatzerlöse Die Erträge we
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3.1.1.2 Umsatzerlöse Strom 25.665
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3.1.4 Sonstige betriebliche Erträg
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Die Entwicklung der RHB geht aus de
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- Sonstige Fremdleistungen 452 TEUR
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- Mieten, Leasing 2.321 TEUR Hierin
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4 Finanzplan (siehe Anlage 4) Der F
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Investitionsausgaben - vor Berücks
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Erneuerungsinvestitionen Das Erneue
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Schwerin, den 12.09.2007 Netzgesell
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Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS)
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Netzgesellschaft Schwerin mbH ( NGS
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lfd. Nr. Netzgesellschaft Schwerin
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Sitzung des Aufsichtsrates am 28.09
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Schwerin, den 19.09.2007 6. Sitzung
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3.1.1.2 Umsatzerlöse Wasser Von de
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Für die Instandhaltungsmaßnahmen
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3.2.5 Sonstige Aufwendungen Die son
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3.5 Ergebnis nach Steuern Für das
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- Fortführung der Erschließung In
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gibt es Erschließungsabsichten. Di
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Gestattungen Für Versorgungsleitun
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Wasserversorgungs- und Abwasserents
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Landeshauptstadt Schwerin Wirtschaf
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Teil A: Landeshauptstadt Schwerin F
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Anlage 3 Teil B - Blatt 1 - Alle An
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Landeshauptstadt Schwerin Wasserver
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Wasserversorgungs - und Abwasserent
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Wasserversorgungs - und Abwasserent
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A. Verwaltung Abschnitt Amt / Abtei
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Stellenplan 2008 Wasserversorgungs-
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Stellenplan 2008 Wasserversorgungs-
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Aqua Service Schwerin Beratungs- un
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• Vermarktung von neuen Produkten
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kosten in Folge der Personaleinstel
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Durch die geplante Integration des
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Der Personalaufwand setzt sich wie
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- Für die Preisentwicklung bei Mat
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Aqua Service Schwerin Beratungs- un
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Anlage 2 Blatt 2 Plan NWP Plan Ist
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Anlage 4 Teil A - Blatt 2 Plan NWP
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Landeshauptstadt Schwerin Anlagenve
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Stellenplan 2008 Aqua Service Schwe
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Wirtschaftsplan der Schweriner Abfa
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Schweriner Abfallentsorgungs- und 0
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Wirtschaftsplan 2008 der Nahverkehr
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Anlagenverzeichnis Anlage 1 Zusamme
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Die dem Nahverkehr dadurch entstehe
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Der geplanten Personalkostenentwick
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2.1 Erträge 2.2.1 Umsatzerlöse Er
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- im Vergleich zum V-Ist 2007 höhe
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3 Vermögensplan/Investitionsplan M
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4 Finanzplan Ausblick auf die Planj
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5 Stellenplan Stellenplan für das
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1. Umsatzerlöse 4) 2. Erhöhung od
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Teil A: Entwicklung der Erfolgslage
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Teil C: Einnahmen: 1. Zuweisungen d
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Landeshauptstadt Schwerin Stellenpl
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Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr
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Entwicklung im Geschäftsjahr 2007
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Die Beschaffungs- und Instandhaltun
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Die Zukunft des Bahnverkehrs in Deu
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Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkungen
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Anpassung der Mitarbeiteranzahl. Du
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Aufwendungen für bezogene Leistung
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4 Finanzplan Teil A: Entwicklung de
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5 Stellenplan Stellenplan für das
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Plan 2 Plan 2 Ist 3 2008 2007 2006
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Teil A: Plan 2007 Plan 2008 Plan 20
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Verpflichtungsermächtigungen im Ve
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BILANZ zum 31. Dezember 2006 AKTIVA
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31.
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Zoo Schwerin GGmbH, Wirtschaftsplan
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Umsätze aus dem Verkauf von Waren
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Investitionsvorhaben Für das Jahr
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Plan 2 Plan 2 Ist 3 2008 2007 2006
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Teil A: Plan 2007 Plan 2008 Plan 20
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Zoologischer Garten Schwerin gGmbH,
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Impressum: Landeshauptstadt Schweri
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