Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

- Fremdleistungen für Gebäude 322 TEUR
In dieser Position sind alle Aufwendungen für die Gebäude- und
Fensterreinigung, den Wachdienst für alle Objekte und die Wartung
von Blitzschutzanlagen sowie alle dringend notwendigen Instandsetzungsarbeiten
an Gebäuden der EVS enthalten.
- Fremdleistungen für mobile Technik und Betriebsausstattung 51 TEUR
In dieser Position sind notwendige Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten
an den Fahrzeugen, die Wartung der Bürotechnik sowie
sonstiger Technik gemäß der vorhandenen Verträge enthalten.
- Fremdleistungen für Demontagen 5 TEUR
Diese Mittel wurden für den Abriss einer stillgelegten Wärmestation
sowie für weitere Kleinmaßnahmen in den Plan eingestellt.
- Sonstige Fremdleistungen 576 TEUR
Bei diesen Aufwendungen handelt es sich vor allem um Fremdleistungen
für
� Dienstleistungen WEMACOM 90 TEUR
� Reserve für Unvorhergesehenes 100 TEUR
� Laboranalysen 120 TEUR
� Entsorgung 34 TEUR
� Bilanzkreiskosten 30 TEUR
� Dienstleistungen für Störzentrale 73 TEUR
� Sonstiges 129 TEUR
3.2.2 Personalaufwand
In den Plan 2008 werden Personalaufwendungen einschließlich Sozialabgaben
in Höhe von 10.410 TEUR
eingestellt.
Abfindungen wurden nicht eingestellt, da Kündigungen nicht vorgesehen
sind.
Die Personalkostenplanung wurde auf Basis des beiliegenden Stellenplanes
erarbeitet. Dabei wurde in Anlehnung zum geltenden BAT-Ost an
den BAT-West eine Tarifsteigerung zum 01.01.2008 für die oberen
Vergütungsgruppen mit 1,5% (Anpassung Ost/West von 95,5% auf
97,0%) und für die unteren Vergütungsgruppen von 4,5 % (Anpassung
auf 100 %) angenommen. In dieser Steigerung soll die notwendige
Umstellung des Tarifvertrages BAT/BMT-G auf den TV-V bereits
enthalten sein.
Die Aufwendungen für soziale Abgaben ergeben sich aus den aktuellen
Beitragssätzen für die Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung
(19,90 %).
20. Sitzung des Aufsichtsrates der EVS am 17.10.07
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