Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

Schweriner Abfallentsorgungs- und 01.10.2007
Straßenreinigungsgesellschaft mbH
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-Geschäftsführung- Seite 2/7
Die geplante wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft ist im Wirtschaftsplan 2008 detailliert
dargestellt und wird nachfolgend textlich erläutert:
1.2 Zusammensetzung der Aufwendungen
2007 2008 2008/07
TEUR TEUR %
Fixe Kosten Versicherungen, Beiträge 60 62 103,3
Mieten, Betriebskostenpauschale 184 184 100,0
Leasingkosten 33 33 100,0
Personalkosten 2.615 2.525 96,6
Gesamt 2.892 2.804 97,0
Sprungfixe Kosten Abschreibungen 269 340 126,4
Variable Kosten Materialaufwand 2.988 2.828 94,6
Sonst. betriebl.Aufwand/Fahrzeugkosten 676 764 113,0
Sonst. betriebl. Aufwand/allgem. Kosten 424 413 97,4
Gesamt 4.088 4.005 98,0
Aufwendungen 7.249 7.149 98,6
Synergieeffekte infolge der Teilprivatisierung führen bei den Personalkosten und damit bei den
fixen Kosten zu einer Senkung um ca. TEUR 90. Die Einsparungen werden durch eine Verminderung
der Überstunden und eine altersbedingte Fluktuation erzielt.
Bei der Planung der variablen Kosten 2008 konnte trotz steigender Energie- und Kfz-Reparaturpreise
eine Kostensenkung von TEUR 83 berücksichtigt werden. Die Hauptursache liegt in
den sinkenden Abfallmengen und dadurch reduziertem Materialaufwand.
Die Abschreibungen werden 2008 zu sprungfixen Kosten, da nach vollzogener Teilprivatisierung
2007 rückgestellte Investitionen realisiert werden. Die Abschreibungen steigen 2008
gegenüber 2007 um TEUR 71 und werden sich auch in den Folgejahren noch weiter erhöhen.
Insgesamt ist bei den Aufwendungen eine Einsparung von TEUR 100 im Geschäftsjahr 2008
gegenüber 2007 vorgesehen. Diese Zielstellung ist äußerst anspruchsvoll, da neben den steigenden
Energie- und Kfz-Reparaturkosten auch eine Teuerungsrate bei anderen Kostenarten von
ca. 1,5 % auszugleichen ist.