Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

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BILANZ zum 31. Dezember 2006 PASSIVA A. Eigenkapital Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro Euro I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00 II. Kapitalrücklage 1.689.895,89 1.689.895,89 III. Bilanzgewinn 847.854,42 781.868,11 B. Sonderposten mit Rücklageanteil 9.290,70 10.359,30 C. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen 3.660,00 5.860,00 2. sonstige Rückstellungen 932.119,49 935.779,49 540.117,49 D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 54.838,47 50.052,71 2. sonstige Verbindlichkeiten 34.006,39 88.844,86 49.629,55 Kita gGmbH - Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2006 Anlagen Seite 4 3.596.665,36 3.152.783,05
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2006 Kita gGmbH - Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2006 Anlagen Seite 5 Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro Euro 1. Umsatzerlöse 9.450.081,25 9.198.294,18 2. Gesamtleistung 9.450.081,25 9.198.294,18 3. sonstige betriebliche Erträge a) ordentliche betriebliche Erträge aa) sonstige ordentliche Erträge 433.578,59 219.449,08 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 367.168,72 318.116,14 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 294.509,96 661.678,68 313.853,20 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 6.232.649,87 5.989.868,52 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 1.523.434,39 7.756.084,26 1.514.953,54 6. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 273.894,96 101.555,19 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 31.294,13 305.189,09 22.127,18 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten / Leasing 791.992,39 880.510,04 ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 13.290,89 11.888,57 ac) Fahrzeugkosten 10.002,17 8.391,51 ad) Werbe- und Reisekosten 16.346,57 9.882,58 ae) verschiedene betriebliche Kosten 363.848,11 158.026,79 b) Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 10.900,00 c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.171,62 1.197.651,75 6.882,28 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 102.271,00 0,00 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8.607,42 9.849,94 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.156,28 409,00 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 68.778,20 80.228,66 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 1,96 Übertrag 68.778,20 80.230,62
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Haushaltsplan 2008 Wirtschaftsplän
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100 25 2,26 SIS Schweriner IT- und
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C Verkehr 1. Nahverkehr Schwerin Gm
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Bezeichnung C Verkehr 1. Nahverkehr
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- Auswertung von Vorlagen der Betei
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1. Vorbemerkungen Vorbericht zum Wi
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Schweriner Abwasserentsorgung Eigen
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Landeshauptstadt Schwerin Erfolgspl
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Landeshauptstadt Schwerin Finanzpla
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Landeshauptstadt Schwerin Zusammens
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Landeshauptstadt Schwerin Investiti
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Landeshauptstadt Schwerin Vermögen
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Landeshauptstadt Schwerin Anlagenna
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3.2.4. Sonstige betriebliche Aufwen
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Der Wirtschaftsplan 2008 wurde ents
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3 Erfolgsplan (sh. Anlage 2/Anlage
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3.1.1.6 Sonstige Umsatzerlöse 370
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Aus den in Vorjahren erhaltenen und
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Zu den wesentlichen Aufwandsarten i
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Im Einzelnen setzt sich der Persona
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Aus der Verfahrensanweisung Öffent
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(u. a. Vergabe von Baumpflege- und
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und für die Pflege, Reinigung und
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3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwend
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Behälter- Entleerungs- Behälter-
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3.2.1 Materialaufwand 11.724 T€ 3
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- Fremdleistungen für Gartenabfall
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3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwend
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- Wasser/Abwasser 16 T€ - Geringw
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Für die Zugänge an Anlagevermöge
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Weiterhin wird deutlich, dass nach
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dem effektiven Einsatz der mobilen
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SDS- Stadtwirtschaftliche Dienstlei
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Anlage 2 Teil A - Blatt 2 Plan Plan
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Teil A: Landeshauptstadt Schwerin F
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Landeshauptstadt Schwerin Übersich
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Stellenplan 2008 Stadtwirtschaftlic
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A. Verwaltung Abschnitt Amt/Abteilu
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WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin A
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin P
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin -
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Übertrag 13.959.183 15.214.701 10.
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Teil A :Entwicklung der Erfolgslage
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Lfd. Nr. Finanzplanung: Landeshaupt
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Anlage zu Investitionsmaßnahme 6.4
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WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin m
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HFR Grundbesitz GmbH Schwerin, den
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Über das Grundstück Blocksberg wi
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Landeshauptstadt Schwerin Verpflich
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Übersicht über die wirtschaftlich
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Bundesgartenschau Schwerin 2009 Gmb
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Bundesgartenschau Schwerin 2009 Gmb
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Für den ausstellungsbedingten Aufw
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Aufwendungen für Mieten und Leasin
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4 Vermögens- / Investitionsplan F
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Südlicher Schlossgarten Der südli
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Bundesgartenschau Schwein 2009 GmbH
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BUGA GmbH Anlage 5 Struktur entspr.
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Struktur entspr. Inv.plan Nr. BUGA
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Teil B: Finanzierungsbedarf (Ausgab
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Stellenplan 2008 Bundesgartenschau
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Inhaltsverzeichnis TU1UT TUVorbemer
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Teil - Erfolgsplan (siehe Anlage 2)
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2.2 Sonstige betriebliche Erträge
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3.2 Personalaufwand In den Plan 200
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Zinserträge für das ausgereichte
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Anlagenverzeichnis zum Wirtschaftsp
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Teil B: Finanzierungsmittel (Einnah
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Tatsächliche lfd. Bezeichnung Anza
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Stellenplan 2008 Stadtwerke Schweri
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INHALTSVERZEICHNIS Seite 1 Vorbemer
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3 Aufwendungen 202,9 TEUR Bei der E
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5. Die Mengenansätze bei den tempe
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3 Erfolgsplan (siehe Anlage 2) 3.1
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Die Verkaufsmenge von Erdgas an den
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Die Einspeisung teilt sich wie folg
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fremdes Netz Im fremden Netzgebiet
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Diese liegen aufgrund des Mengenrü
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Für die Beschaffung und Weiterbere
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Bei den Bezugskosten ist folgende E
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Netznutzungsentgelte für eigene Ku
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- Fremdleistungen für Gebäude 322
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Für die einzelnen Sparten ergeben
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3.3 Betriebsergebnis Im Saldo zwisc
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Unter den vorstehend genannten Anna
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) Neubeginne Neubau- und Erweiterun
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Energieversorgung Schwerin GmbH & C
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Energieversorgung Schwerin GmbH & C
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Stellenplan 2008 Energieversorgung
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BioEnergie Schwerin GmbH Schwerin,
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1 Vorbemerkungen Vorbericht zum Wir
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3 Erfolgsplan (siehe Anlage 2) 3.1
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Für die Geschäftsführergestellun
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3.5 Steuern 5 TEUR Es besteht ein O
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5 Vermögensplan/Investitionsplan (
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Bezeichnung Plan Plan Ist 2008 2007
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Ausgaben Anlage 3 Teil B - Blatt 2
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Teil A: Finanzierungsmittel (Einnah
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Bei Redaktionsschluss lag eine Übe
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Die Errichtung eines Schwimmbades a
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2.2 Aufwendungen 3.424 T€ Zur Erb
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Die Personalkostenplanung wurde auf
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4 Vermögensplan/Investitionsplan F
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Anlage 2 Blatt 2 Plan 1. NWP Ist 20
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Anlage 4 Teil A - Blatt 2 1. NWP Pl
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Ausgaben 14. Rückzahlung von Eigen
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Schwerin, den 14.09.2007 Wirtschaft
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SIS - Schweriner IT- und Serviceges
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2 Zusammengefasste Darstellung des
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Gemäß gültigem Tarifvertrag wurd
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3.5 Steuern 2 T€ Für die abgesch
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Im Zusammenhang mit der Liberalisie
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SIS Schweriner IT- und Servicegesel
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Landeshauptstadt Schwerin Anlage 2
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SIS-Schweriner IT- und Servicegesel
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Stellenplan 2008 Schweriner IT- und
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Schwerin, den 16.11.2007 Wirtschaft
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SVD Schweriner Verkehrs- und Dienst
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Alle Mitarbeiter der SVD erbringen
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Personalaufwand 711 T€ Die Person
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SVD Schweriner Verkehrs- und Dienst
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Landeshauptstadt Schwerin Erfolgsü
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Stellenplan 2008 Schweriner Verkehr
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Der Planung wurden folgende Prämis
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3.1.1 Umsatzerlöse Die Erträge we
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3.1.1.2 Umsatzerlöse Strom 25.665
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3.1.4 Sonstige betriebliche Erträg
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Die Entwicklung der RHB geht aus de
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- Sonstige Fremdleistungen 452 TEUR
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- Mieten, Leasing 2.321 TEUR Hierin
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4 Finanzplan (siehe Anlage 4) Der F
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Investitionsausgaben - vor Berücks
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Erneuerungsinvestitionen Das Erneue
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Schwerin, den 12.09.2007 Netzgesell
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Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS)
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Netzgesellschaft Schwerin mbH ( NGS
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lfd. Nr. Netzgesellschaft Schwerin
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Sitzung des Aufsichtsrates am 28.09
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Schwerin, den 19.09.2007 6. Sitzung
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3.1.1.2 Umsatzerlöse Wasser Von de
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Für die Instandhaltungsmaßnahmen
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3.2.5 Sonstige Aufwendungen Die son
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3.5 Ergebnis nach Steuern Für das
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- Fortführung der Erschließung In
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gibt es Erschließungsabsichten. Di
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Gestattungen Für Versorgungsleitun
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Wasserversorgungs- und Abwasserents
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Landeshauptstadt Schwerin Wirtschaf
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Teil A: Landeshauptstadt Schwerin F
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Anlage 3 Teil B - Blatt 1 - Alle An
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Landeshauptstadt Schwerin Wasserver
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Wasserversorgungs - und Abwasserent
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Wasserversorgungs - und Abwasserent
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A. Verwaltung Abschnitt Amt / Abtei
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Stellenplan 2008 Wasserversorgungs-
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Stellenplan 2008 Wasserversorgungs-
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Aqua Service Schwerin Beratungs- un
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• Vermarktung von neuen Produkten
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kosten in Folge der Personaleinstel
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Durch die geplante Integration des
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Der Personalaufwand setzt sich wie
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- Für die Preisentwicklung bei Mat
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Aqua Service Schwerin Beratungs- un
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Anlage 2 Blatt 2 Plan NWP Plan Ist
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Anlage 4 Teil A - Blatt 2 Plan NWP
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Landeshauptstadt Schwerin Anlagenve
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Stellenplan 2008 Aqua Service Schwe
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Wirtschaftsplan der Schweriner Abfa
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Schweriner Abfallentsorgungs- und 0
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Wirtschaftsplan 2008 der Nahverkehr
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Anlagenverzeichnis Anlage 1 Zusamme
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Die dem Nahverkehr dadurch entstehe
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Der geplanten Personalkostenentwick
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2.1 Erträge 2.2.1 Umsatzerlöse Er
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- im Vergleich zum V-Ist 2007 höhe
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3 Vermögensplan/Investitionsplan M
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4 Finanzplan Ausblick auf die Planj
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5 Stellenplan Stellenplan für das
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1. Umsatzerlöse 4) 2. Erhöhung od
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Teil A: Finanzierungsmittel (Einnah
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Teil A: Entwicklung der Erfolgslage
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Teil C: Einnahmen: 1. Zuweisungen d
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Landeshauptstadt Schwerin Stellenpl
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Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr
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Seite 668 und 669:
Entwicklung im Geschäftsjahr 2007
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Seite 672 und 673: Die Zukunft des Bahnverkehrs in Deu
Seite 674 und 675: Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkungen
Seite 676 und 677: Anpassung der Mitarbeiteranzahl. Du
Seite 678 und 679: Aufwendungen für bezogene Leistung
Seite 680 und 681: 4 Finanzplan Teil A: Entwicklung de
Seite 682 und 683: 5 Stellenplan Stellenplan für das
Seite 684 und 685: Plan 2 Plan 2 Ist 3 2008 2007 2006
Seite 686 und 687: Teil A: Finanzierungsmittel (Einnah
Seite 688 und 689: Teil A: Plan 2007 Plan 2008 Plan 20
Seite 690 und 691: Teil B: Finanzierungsmittel (Einnah
Seite 692 und 693: Teil C: Einnahmen: 1. Zuweisungen d
Seite 694 und 695: Verpflichtungsermächtigungen im Ve
Seite 719: BILANZ zum 31. Dezember 2006 AKTIVA
Seite 723: Übersicht über die wirtschaftlich
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Seite 745 und 746: Plan 2 Plan 2 Ist 3 2008 2007 2006
Seite 747 und 748: Teil A: Finanzierungsmittel (Einnah
Seite 749 und 750: Teil A: Plan 2007 Plan 2008 Plan 20
Seite 751 und 752: Teil B: Finanzierungsmittel (Einnah
Seite 753 und 754: Teil C: Einnahmen: 1. Zuweisungen d
Seite 755 und 756: Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr
Seite 757 und 758: Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr
Seite 759: Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr
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Seite 791:
Seite 799:
Seite 803 und 804:
1. Umsatzerlöse 4) 2. Erhöhung od
Seite 822:
Impressum: Landeshauptstadt Schweri
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