Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

3.1.5 Aktivierte Eigenleistungen
Aktivierte Eigenleistungen, die durch die Mitarbeiter der WAG durch
Baukoordinierungstätigkeiten erbracht werden, werden in Höhe von 156 T€
erwartet. In dem Strategieworkshop der WAG im Februar 2007 wurde
herausgearbeitet, dass verstärkt ein Insourcing von Leistungen angestrebt
wird. Mit dem vorhandenen Personal können nach erfolgter Prüfung
verstärkt Leistungen zur Herstellung von Hausanschlüssen sowie zur
Sanierung von Blei-Hausanschlüssen erbracht werden. Gegenüber dem
Plansatz 2007 bedeutet dies eine Steigerung um 72 TEUR.
3.1.6 Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige betriebliche Erträge werden in Höhe von 343 T€
eingeschätzt.
Sie setzen sich u. a. zusammen aus:
− Weiterberechnungen von verauslagten Rechnungen an SAE, AQS
einschließlich Ingenieurleistungen für Investitionsbetreuung 228 T€
− Löschwasservertrag mit der Landeshauptstadt Schwerin 43 T€
− Auflösung von Fördermitteln 38 T€
− Erträge aus Vermietung und Verpachtung 14 T€
− Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen 20 T€
3.2. Aufwendungen
Im Wirtschaftsplan 2008 der WAG werden Aufwendungen (ohne Zinsen
und Steuern) in Höhe von 10.169 T€
geplant.
Von den Gesamtaufwendungen sind 82 % fixe Kosten, nur 18 % sind
variabel, d.h. mengenabhängig (z. B. Konzessionsabgabe).
3.2.1. Materialaufwand
3.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beträgt 762 T€.
Strombezugskosten für den Betrieb der Wasserwerke und der
Druckerhöhungsstationen sowie für sonstige Abnahmestellen wurden in
Höhe von 375 T€
geplant. Gegenüber 2007 ist ein Anstieg der spezifischen
Strombezugskosten um 16 % (2-Jahres-Vertrag) zu verzeichnen.
Wasserentnahmeentgelt ist in Höhe von 94 T€
zu zahlen. Zugrunde gelegt wurde bei der Planung entsprechend
Wasserentnahmegesetz ein Entgelt von 1,79 ct/m³ geförderten Wassers.
6. Sitzung des Aufsichtsrates der WAG am 11.10.2007
93. Sitzung des Aufsichtsrates der SWS am 17.10.2007
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