Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

Landeshauptstadt Schwerin
Finanzplan für das Jahr 2008
für
Netzgesellschaft Schwerin mbH
Anlage 4
Teil A - Blatt 1
Teil A:
- Alle Angaben in TEUR -
WP WP Plan Plan Plan
Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011
(lfd. Jahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr)
1. Umsatzerlöse 2)
30.514 34.481 34.282 33.001 32.501
2. Erhöhung oder Verminderung des
Bestands an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 4.628 3.314 2.572 1.001 1.001
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfsund
Betriebsstoffe und für bezogene
22.454 26.626 26.317 24.054 24.054
Waren 3)
b) Aufwendungen für bezogene
13.278 17.265 16.999 14.957 14.957
Leistungen 9.176 9.361 9.318 9.097 9.097
6. Personalaufwand 299 190 171 163 151
a) Löhne und Gehälter 4) b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und
246 145 135 127 122
für Unterstützung 4) 53 45 36 36 29
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens
2.537 1.529 1.591 1.507 1.546
und Sachanlagen
b) auf Vermögensgegenstände
des Umlaufvermögens, soweit diese die
im Unternehmen üblichen Abschrei-
2.537 1.529 1.591 1.507 1.546
bungen überschreiten 0 0 0 0 0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.875 6.915 6.623 6.375 6.413
9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren
und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
0 0 0 0 0
5)
Zwischensumme 2.977 2.535 2.152 1.902 1.338
Sitzung des Aufsichtsrates am 27.09.2007