Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

3.2 Aufwendungen
Im Geschäftsjahr 2008 werden Aufwendungen von insgesamt 35.260 TEUR
geplant.
Der hohe Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr resultiert aus
ergebnisneutralen Positionen, die in gleicher Höhe sowohl in den Erträgen
als auch in den Aufwendungen enthalten sind:
• Netznutzung vorgelagertes Netz Gas TEUR + 2.368
• Strombezug nach EEG § 3 TEUR + 2.260
• KWK-Belastungsausgleich TEUR - 1.395
Die einzelnen Aufwandsarten entwickeln sich wie folgt:
IST WP WP Abweichung/
2006 2007 2008 Entwicklung
Aufwendungen WP 08 : WP 07
TEUR TEUR TEUR absolut %
Materialaufwand 21.862 22.454 26.626 4.172 118,6
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 12.322 13.278 17.265 3.987 130,0
Bezogene Leistungen 9.540 9.176 9.361 185 102,0
Personalaufwand 272 299 190 -109 63,6
Abschreibungen 2.525 2.537 1529 -1.008 60,3
Sonst. Aufwendungen 6.168 6.875 6.915 40 100,6
dar. Konzessionsabgabe 3.056 3.006 3.006 0 0
Summe 30.827 32.165 35.260 3.095 109,6
3.2.1 Materialaufwand 26.626 TEUR
3.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren
Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren ist
in Höhe von 17.265 TEUR
eingeplant.
Sitzung des Aufsichtsrates am 27.09.07
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