Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

Für den ausstellungsbedingten Aufwand zur Durchführung von fremden
Planungsleistungen sowie die Bauleistungen wird ein finanzielles
Volumen in Höhe von 2.644 TEUR
benötigt, welches sich wie folgt auf die einzelnen Ausstellungsreale
aufteilt:
− Garten des 21. Jahrhunderts 531 TEUR
− Querschnittsthemen und Halle 522 TEUR
− Küchengarten 454 TEUR
− Schlossgarten 434 TEUR
− Garten am Marstall 342 TEUR
− Ufergarten 190 TEUR
− Naturgarten 171 TEUR
Im Vorjahr waren dafür bereits 912 TEUR eingestellt.
Für Baumaßnahmen im Bereich der temporären Besucherparkplätze
gemäß Verkehrskonzept fallen Aufwendungen in Höhe von 752 TEUR
an.
Weitere Leistungen in den Bereichen Presse/Öffentlichkeitsarbeit,
Projektkoordination, Systemplanung usw. werden über externe
Dienstleister abgedeckt. Hiefür sind Honorarkosten in Höhe von 326 TEUR
eingestellt.
Für die Vorbereitung von Veranstaltungen für Sport, Kultur und Freizeit
sowie zum Thema „Grünes Klassenzimmer“ sind 120 TEUR
veranschlagt.
Für Pflege- und Unterhaltungskosten sind Aufwendungen in Höhe von 45 TEUR
vorgesehen.
2.2.3 Personalaufwand 1.433 TEUR
Die mittelfristige Personalkostenplanung wurde auf Basis des
überarbeiteten Stellenplanes vorgenommen. Alle dabei zu
berücksichtigenden Neueinstellungen wurden der Personalstruktur
zugeordnet.
Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:
− Löhne und Gehälter 1.121 TEUR
− SV-Abgaben 240 TEUR
− Weihnachtszuwendungen 35 TEUR
− Tantiemen 30 TEUR
− Beiträge Berufsgenossenschaft 5 TEUR
− Urlaubsgeld 2 TEUR
Wirtschaftsplan 2008 der BUGA 2009 GmbH
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