Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

Weitere sonstige Erträge in Höhe von 3.634 TEUR
lassen sich auf Erträge aus dem Verbrauch von Emissionen zurückführen.
Diese sind ergebnisneutral, da Aufwendungen in selber Höhe gegenüber
stehen.
3.1.1 Umsatzerlöse
Die Erträge insgesamt werden mit 93,8 %
durch die Umsatzerlöse bestimmt.
Diese betragen im Jahr 2008 162.029 TEUR
und verringern sich damit gegenüber dem Wirtschaftsplan 2007 um ./. 15.396 TEUR.
Die Planung der Absatz- und Bezugsmengen aller Medien beruht auf den
vorliegenden Ist-Daten der eigenen Vertriebs- und Einkaufsabteilung.
Erkennbare Trends im Verbrauchsverhalten der Kunden sowie der
Entwicklung der Landeshauptstadt (Angaben aus internen und externen
statistischen Erhebungen) wurden bei der Planerarbeitung 2008 berücksichtigt.
Die Verringerung der Umsatzerlöse beruht neben dem Mengenrückgang
im SVK-Segment in fremden Stromnetzen (4,0 Mio. EUR) insbesondere
auf den niedrigeren Gaserlösen aus dem Verkauf an die VASA Kraftwerke
Pool GmbH (6,8 Mio. EUR).
3.1.1.1 Umsatzerlöse Gas 22.945 TEUR
Mengenansatz
Für die Planung 2008 wurde eine Gasabsatzmenge von 1.474 GWh
angesetzt. Zum Wirtschaftsplan 2007 stellt dies eine Verminderung um
107 GWh auf 93,2 % dar.
Die Mengenplanung 2008 wurde auf der Grundlage der tendenziellen
Verkaufsentwicklung, die sich aus den temperaturkorrigierten Verkäufen
2006 ergibt (Jahresmittel 1997 - 2006), vorgenommen und um die
geplanten Mengenzu- bzw. -abgänge korrigiert.
Im Heizgasbereich ist die EVS von keinem Mengenzuwachs ausgegangen.
Optional ist mengenseitig ein Anstieg von 2,3 GWh aus diversen
Neubaugebieten möglich (z. B. Molkereigelände, Aubach Nord, Schleifmühlenweg,
Güstrower Tor). Dies wurde in der Planung nicht berücksichtigt,
da ein Lieferantenwechsel beim Gas noch nicht einzuschätzen
ist.
Kunden ohne Sondervertrag (Heizung) wurden bei der Mengen- und
Erlösplanung der Grundversorgung berücksichtigt.
20. Sitzung des Aufsichtsrates der EVS am 17.10.07
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