Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

- Sonstige Fremdleistungen 452 TEUR
Bei diesen Aufwendungen handelt es sich vor allem um Fremdleistungen
für
• Turnustausch und Wechsel von Stromzähler 89 TEUR
• Demontage 45 TEUR
• Unbundling 200 TEUR
3.2.2 Personalaufwand
In den Plan 2008 werden Personalaufwendungen einschließlich Sozialabgaben
in Höhe von 190 TEUR
eingestellt.
Die Personalkostenplanung wurde auf Basis des beiliegenden
Stellenplanes erarbeitet. Dabei wurde in Anlehnung zum geltenden BAT-
Ost an den BAT-West eine Tarifsteigerung zum 01.01.2008 für die oberen
Vergütungsgruppen mit 1,5% (Anpassung Ost/West von 95,5% auf
97,0%) und für die unteren Vergütungsgruppen von 4,5 % (Anpassung
auf 100 %) angenommen. In dieser Steigerung soll die notwendige
Umstellung des Tarifvertrages BAT/BMT-G auf den TV-V bereits
enthalten sein.
Die Aufwendungen für soziale Abgaben ergeben sich aus den aktuellen
Beitragssätzen für die Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung
(19,90 %).
Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:
Ist WP WP Abweichung/
2006 2007 2008 Entwicklung
WP 08 : WP 07
Personalaufwand TEUR TEUR TEUR absolut %
Löhne und Gehälter 158 178 167 -11 93,8
Urlaubsgeld 1 1 1 0 100,0
Weihnachtsgeld 9 9 8 -1 88,9
Altersteilzeit 45 57 -32 -89 -56,1
Beiträge Berufsgenossenschaft 2 1 1 0 100,0
Zwischensumme 215 246 145 -101 58,9
SV-Abgaben 39 39 34 -5 87,2
Zusatzversorgungskasse 7 5 5 0 100,0
Zusätzliche Rentenversicherung
(ATZ)
11 9 6 -3 66,7
Gesamt 272 299 190 -109 63,5
Sitzung des Aufsichtsrates am 27.09.07
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