Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

Schweriner Abfallentsorgungs- und 01.10.2007
Straßenreinigungsgesellschaft mbH
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-Geschäftsführung- Seite 3/7
2. Erfolgsplan
2.1 Erträge
2.1.1 Umsatzerlöse
Plan 2007 Plan 2008 2008/2007
TEUR TEUR TEUR
Restabfall 3.072 3.028 98,6
Straßenreinigung 973 974 100,1
Papier, Pappe, Kartonagen 413 413 100,0
Handling-Pauschale 22 22 100,0
Summe Eigenleistung/ASP-Vertrag 4.480 4.437 99,0
Entsorgung/Verwertung Restabfall 2.520 2.380 94,4
Verwertung Sperrmüll, Straßenkehricht 250 280 112,0
Summe Fremdleistungen/ASP-Vertrag 2.770 2.660 96,0
Umsatzerlöse/ASP-Vertrag 7.250 7.097 97,9
DSD-Wertstofferfassung 670 600 89,6
Straßenreinigung 100 100 100,0
Restabfall 80 148 185,0
Geschäftsfelderweiterung 0 125
Umsatzerlöse freie Gesschäftstätigkeit 850 973 114,5
Umsatzerlöse gesamt 8.100 8.070 99,6
Der Rückgang der Umsatzerlöse im Bereich der Geschäftstätigkeit des ASP-Vertrages ist auf
die sinkende Tendenz des Abfallvolumens sowie der Tonnage zurückzuführen. Gemäß Prognose
vom 15.02.2007 der SDS Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin, Eigenbetrieb der
Landeshauptstadt Schwerin, verringert sich das Abfallvolumen von 264 Mio. Liter 2007 auf
256 Mio. Liter 2008 und damit um 3 %. Die Reduzierung in den letzten 8 Jahren beträgt 21 %.
Bei der Tonnage des Restabfalls ist ebenfalls eine weitere sinkende Tendenz zu verzeichnen.
Aufgrund der Ist-Entwicklung 2007 berichtigt SDS die Prognose für 2007 von 26.000 Mg auf
24.600 Mg und damit um 5 %. Für 2008 werden gleichbleibend 24.600 Mggeplant. Die Tonnage
verringerte sich den letzten 8 Jahren um 25 %.